万科房地产项目工程采购管理程序.doc

工程采购管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10- A/1 5.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、7 2003- A/2 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、5.2、5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7 2003-9-23 A/3 4.4.3、5.4.3、5.3.2、5.4.4、5.6.2、6.5、7.2 2004- A/4 采购计划、招标要求 2005-5-8 A/5 2、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、5.2.1、5.3.1—5.3.6、5.5.2、5.6.3、8（增） 目的 确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 适用范围 本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 区域各公司差异按第8条款执行。 术语和定义 工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 职责 采购管理部 负责工程供方管理。 依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。 负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。 成本管理部 负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 负责评审采购要求。 万创公司 负责提供工程采购用图纸。 负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 项目经理部 负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 负责组织确定工程采购的技术及质量要求。 负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。 负责工程采购合同履行。 工程总监 负责批准工程供方资质预审结论； 负责批准工程供方履约评审结论。 工程采购/招标领导小组 工程采购决策。 工作程序 工程采购应遵循以下原则： 网上招标原则：采用招标方式采购的大于五万元的工程设备材料应通过WWW.A-HOUSING.COM网站进行。 全面招标原则：符合招标方式的工程采购都要以招标方式确定供方。 整体招标原则：禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。 事前预算原则：在招标前，进行目标成本的预测或编制标底参考造价。 资质审查原则：只有符合本文件规定条件的投标人才有资格参加投标。 合理低价中标原则：在技术标合格的情况下，合理低价中标原则。 透明公正原则：采购过程透明，禁止暗箱操作。 保密原则：标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于采购管理部、成本管理部、项目经理部三个部门的参与人员及工程采购/招标领导小组，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。 编制项目工程采购计划 项目经理部负责编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划，按公司计划发布程序，以总经理办公室正式发布为准。 单项大于等于五万元的工程采购过程 成本管理部负责按照项目开发作业计划时间要求编制工程量清单。 采购管理部负责起草合同、对供方的其他要求等采购信息，以及选择并对潜在供方进行评审。 项目经理部负责编制每次工程采购的技术及质量要求，并要求万创公司提供工程采购用图纸及组织确定设备材料样板（材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供），以上汇总成为《工程采购技术要求及质量要求》，经项目总助或以上领导邮件批准后作为工程采购依据，并按照项目开发作业计划时间要求提交。 成本管理部负责编制经济标书报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细（有必要时），并按照项目开发作业计划的时间要求发采购管理部。 采购管理部负责采购过程及合同签署过程实施，收到上述招标文件后2个工作日内发标，并于定标后的十个工作日内完成合同拟稿审批，信息不全或《工程采购技术要求及质量要求》中工期未考虑准备时间的，合同拟稿审批完成时间及合同内工期顺延。 采购管理部负责形成最终采购要求，在与供方沟通前由采购管理部及成本管理部评审。 单项大于等于五万元的工程采购决策及批准权限属于公司工程采购/招标领导小组。 单项小于五万元的工程采购过程 项目经理部负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购实施以及合同签署。 单项小于五万元的工程采购决策及批准权限属项目总经理。 工程采购方式 采购范围界定参照《工程采购类别作业指引》执行。 项目经理部及采购管理部执行采购方式应参照《工程采购方式一览表作业指引》，具体按照《工程战略采购作业指引》、《工程招标采购作业指引》、《工程议标采购作业指引》执行。 合同履行 书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由项目经理部履行合同内约定公司应承担