万科工程采购实施细则.doc

PAGE 工程采购实施细则 目的 规范采购业务流程。 适应范围 本办法适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货、配套工程和维修工程等工程类集中采购和分散采购（含甲指乙供）。 术语和定义 采购文件是指采购实施过程中发给供应商邀请其报价的正式文件，包括招标文件和报价邀请函等。 入围供应商是指在具体采购业务实施前，经过筛选确定为拟邀请参与投标或报价竞争的供应商。 职责 集团采购管理部 集团成本管理部 区域本部产品管理部 一线公司采购负责部门 一线公司项目经理部 一线公司成本管理部 一线公司设计管理部 一线公司客户关系中心 编制、修订及解释本细则 负责 参与 提供意见 提供意见 编制、修订及解释区域或一线具体指引 审批 审批 负责区域指引 负责一线指引 编制、修订标准文本 负责 参与 参与 采购模式分析 负责集团层面 负责区域层面 负责一线层面 参与 参与 编制、修订区域年度采购规划 审批 负责 参与 编制、修订一线年度采购规划 审批 审批 负责 参与 参与 编制项目采购计划 负责 参与 参与 参与 编制项目采购策划 负责 参与 参与 编制采购方案 负责 参与 参与 采购寻源及采购流程管理 负责集团采购流程执行 负责集团采购工作中的成本分析或成本监督 负责区域采购流程执行 负责一线采购流程执行 负责一线采购工作中的成本分析或成本监督 控制采购工作进度 负责集团层面 负责区域层面 负责一线层面 编制采购文件 主持编制 提出技术、工期及配合要求 编制经济条款和价格清单 提供图纸，负责产品定样 发出招标文件或报价邀请函 负责 参与 参与 答疑 主持 技术、工期及配合要求答疑 经济条款答疑 参与图纸、样品等方面的答疑 开标（招标方式） 主持接标、开标 参与 评审投标文件（招标方式） 负责 提供意见 评审报价及成本监督 参与 谈判（竞争性谈判方式） 主持 根据情况参与谈判 参与谈判 采购决策 组织 参与 参与 参与 文档管理 负责集团层面 负责区域层面 负责一线层面 工作程序 采购前期工作 项目采购实施前，采购负责部门组织相关部门编制采购策划和采购计划。 采购策划应在“工程管理策划书”中明确，采购策划内容详见《工程采购管理办法》9.1.1条。 采购计划应在施工进度计划完成后进行制作，采购计划内容详见《工程采购管理办法》9.2.1条。 采购负责部门在不同项目的采购计划制定中应起到统筹作用，并负责整合需求实施集中采购。 在具体产品/服务采购实施前，采购负责部门应编制相应的具体采购方案，报采购决策小组批准。 入围供应商的选择 具体采购方案中应确定入围供应商名单。入围供应商只能从PDC上通过认证的供应商或已经有业务且截至新采购业务启动时评估结论为“可接受的”及以上供应商中选择。 对于其它区域/公司认证的供应商，在选择入围供应商时，应对其异地施工或供货能力进行客观判断，并在采购方案中说明选择其入围的依据。 公司内所有职员均可以推荐供应商。为规避推荐风险，推荐人应回避与被推荐供应商的相关业务决策。合作过程中推荐供应商出现问题，推荐人无须承担责任。 选择入围供应商的原则：保证有充分的竞争。严格禁止相互之间有关联关系或关联业务的供应商参加同一项工程的竞争。 采用邀请招标方式时，参与投标的供应商不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得少于三家投标供应商，能力不足的供应商不得参加两个以上（含）的标段投标。 采用竞争性谈判方式时，参与谈判的入围供应商不得少于两家。 采购实施 对于集中采购和分散采购，均按采购方案中确定的采购方式（邀请招标、竞争性谈判、直接委托中的一种）所对应的流程实施；30万元以下（含）可以采用零星采购方式。但不得为了实现零星采购而人为肢解采购业务。 邀请招标 招标文件的编制 采购负责部门编制招标文件，成本管理部、法律人员（必要时）、项目经理部（必要时）应根据职责分工负责提交相应的组成部分或意见，由采购负责部门在PDC平台发起招标。 招标文件分正文和附件两部分。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期/供货期要求、售后服务要求、价格要求、投标截止日期、开标时间、评标方法、废标认定标准、投标保证金、投标文件组成、答疑时间等；附件包括：技术标编制要求、经济标编制要求、工程量清单报价表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、原材料清单（包括供应商名称、技术参数、国家标准要求、报价等信息）、技术要求、图纸、供应商成本分析表（材料设备类）拟签的协议/合同文本。 招标文件应全面、完整、表述准确（尤其是涉及双方利益的经济条款），避免事后发生纠纷。 成本管理部应在招标前深入了解拟采购产品/服务的市场价格，结合具体情况编制评标参考价，中标价必须在参考价之内。 如需对投标供应商进行报价引导，亦可将招标参考价作为公