燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件（压力管道元件程序文件）.doc

有 限 公 司 Q/FY.W-2007 版本：A/0 压力管道元件制造程序文件受控状况：________________受控编号：________________持有部门：________________2007-10-05发布 2007-10-08实施 有限公司 发布 有 限 公 司程序文件 0.1 目 录 Q/FY.W-2007目 录序 号章 节 名 称页 码版本/修改011.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.0附录A附录B附录C附录D目录管理评审控制程序文件控制程序质量记录控制程序合同评审控制程序材料、零部件控制程序作业（工艺）控制程序检验与试验控制程序焊接控制程序设备和检验与试验装置控制程序不合格品（项）控制程序内部质量审核控制程序质量改进与服务控制程序人员培训、考核及其管理控制程序关键过程控制程序标识和可追溯性控制程序执行特种设备许可制度控制程序其他过程控制程序——模具控制程序其他过程控制程序——原料烘干控制程序设备与检测仪器质量控制流程图采购与材料质量控制流程图产品制造过程质量控制流程图不合格品控制流程图124791113161922242729303233353738394041A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0版次/修改A/0第1页共44页批准：2007年10月05日 有 限 公 司程序文件 1.0 管理评审控制程序 Q/FY.W-20071. 目的评审质量保证体系的适应性、充分性和有效性，达到持续改进和不断完善质量保证体系，以确保质量方针、目标的实现。2. 适用范围本程序适用于领导者对质量保证体系的评审。3. 职责3.1总经理批准管理评审计划，主持质量保证体系的管理评审，审批管理评审报告。3.2质保工程师负责管理评审计划的落实及组织协调，向总经理报告质量保证体系运行情况。3.3质保工程师负责管理评审计划的拟订，编制评审所需资料清单，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审的具体组织工作和评审后的纠正和预防措施制定、跟踪、验证和报告。3.4各相关质控责任人负责准备并提供各责任控制情况的资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。4.控制环节4.1管理评审计划4.1.1编制管理评审计划，管理评审计划其内容一般应包括：一一评审的目的；一一评审的时间；一一参加评审的部门(或)人员；一一评审的内容；一一评审计划的发放范围。4.1.2管理评审计划经质保工程师审核，总经理批准后生效。4.2管理评审时间4.2.1管理评审每年至少要进行一次，一般选择在内部质量审核后进行。4.2.2当出现下列情况时，应及时进行评审：一一企业机构、资源配置发生重大变化时；一一法律、法规、标准有变化时；一一连续出现重大质量事故(或)用户投诉时；一一质量审核严重不合格时。4.3管理评审的形式管理评审一般以会议的形式进行。4.4管理评审的依据管理评审的依据是企业的质量方针、目标实现情况及市场和用户需求的变化状况。4.5管理评审输入一一内部质量审核的结果；一一质量方针、目标的总体执行情况及有效性；一一用户的信息；一一过程的监视情况及结果；一一连续出现重大质量事故； 一一纠正和预防措施的实施情况及效果； 一一改进的建议； 一一以往管理评审的跟进措施和有效性； 一一其他有关事项。 版次/修改A/0第2页共44页批准：2007年10月05日程序文件 1.0 管理评审控制程序 Q/FY.W-20074.6管理评审准备。 4.6.1管理评审计划获准后，质保工程师根据评审输入的内容，编写评审所需资料清单包括： 一一 内部质量保证体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料； 一一 本年度(或)某阶段质量目标实施情况的材料； 一一 压力管道元件产品质量水平的统计分析材料； 一一 用户对产品质量的反馈信息和服务情况的材料；一一 其他有关产品与