刀具管理规程.docVIP

文件号: VIZA WZ 001 版本号: 2011 发放编号：  刀具管理规程 受控本 非受控本 编制 日期 . 审核 日期 . 批准 日期 . 文件修改记录 版本号 更改标识 更改说明 实施日期 更改单号 全文 初版 2011--20 110414-DTI 目的 加强公司各环节的管理，保证的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。适用范围适用于、制造部、各环节的管理 采购部负责确认好的刀具及配件的询价和采购。 工艺部负责采购部采购回来的产品验收。 仓库负责保管验收合格的产品，生产部需要领用的，必须凭领用单进行领用。 制造部总经理负责所采购物品价格的最终确认。 工作程序 采购 采购申请、签字确认的流程是：申请人→组长→工艺部→采购部→制造部总经理。 申请人员为：班组长或仓库管理员。 申请人先向组长口头提出刀具规格型号需求，由组长填写《采购申请单》，在《采购申请单》上必须注明需要采购部门、姓名、日期、用途、采购物品的名称/规格/型号、数量等详细信息。 工艺人员在进行样件试做可以提出申请采购特殊规格的刀具，另外在提高现有的加工效率时也可以提出申请采购新规格的刀具进行替换。 采购部门接到已经批示好的《采购申请单》时进行市场询价，比较价格优势，并在《采购申请单》上注明供方名称、价格等信息。 采购部将填写齐全的《采购申请单》送至制造部总经理进行批示，签字确认之后方可进行采购。 入库 采购回来的刀具送至仓库时，仓库管理员先将其摆放在待检区等待工艺部确认。确认合格之后再放置货架上，不合格的通知采购部门进行换货或退货处理。 在台账里面必须清晰明了的显示目前所有库存的信息。 库存数量不足时须及时提出申请，确保不会由于库存数量不足导致生产中断。正常使用的刀具库存量为1套，配件（螺丝、扳手等）最低为3只。 入库在有新的物品进库时需要找技术部进行物料编排。 确认 工艺部凭仓库部出具的送货清单到现场进行查验，确认采购回来的刀具是否符合采购申请要求。 确认刀具配件（螺丝扳手、压紧螺丝、垫刀片、锁紧螺丝等）是否完好。 付款 采购部凭仓库出具的入库单与供应商结账付款。 领用 领用人为班长。 领用时需要填写《生产/采购领用单》，在领用单上注明领用部门、领用人、日期、物料号、描述、数量、单位等详细的信息。 组长须在《生产/采购领用单》上签字后方可生效。 工艺部对领用信息进行确认。 仓库发货时需要凭《生产/采购领用单》，严格按照领用单上的物料号进行发货。 仓库需要保管好《生产/采购领用单》，并做好每天的出库台账管理工作。 在每个月6号之前将上个月所领用人和领用数量进行统计，并做成报表，分别递交工艺部和制造部进行领用数据分析。 记录 《采购申请单》 《生产/采购领用单》 流程图 申请采购流程图 申请人 → 口头申请 ↓ 组长 → 填写采购申请单 ↓ 工艺部 → 确认 ↓ 采购部 → 填写供方名称、价格 ↓ 制造部总经理 → 价格确认 ↓ 采购 → 物品采购 ↓ 仓库 → 暂收 报检、入库流程图 工艺部 → 确认是否合适 ↓ 仓库 → 收货，办理入库 ↓ 付款 → 凭收货单付款 刀具领用流程图 领用申请 → 领用人填写领用单，刀具领用人为班长 ↓ 组长 → 批准领用 ↓ 工艺部 → 确认，旧刀具回收确认 ↓ 仓库 → 仓库发货，台账清帐 刀具管理规程 第 6 页 共 页