各子公司2010年度总结与2011年度计划模板.docVIP

22010年工作总结及2011年工作计划 单位： 　　　 日期： 年 　月　 日 第一部分 2010年度工作总结 一、年度工作概述 请用简短的文字，对2010年度的经营和管理工作作简要总结，简要评述所取得的主要业绩、重要工作成果及存在的主要挑战与不足。 二、公司发展大事记 按照时间顺序，记录本公司2010年度各月份所发生的重大事件。 三、主要经营指标完成情况 1、主要经营指标完成情况汇总表 2010年 基本目标 2010年 挑战目标 2010年 实际完成 完成率 （基本目标） 销 售 指 标 新车销售台数（台） 单台精品（元） 精品店营业额（万元） 新车全保率（%） 售 后 指 标 售后总产值（万元） 品牌车产值（万元） 保险车产值（万元） 公务车产值（万元） 来厂总台次（台） 品牌车来厂台次（台） 保险车来厂台次（台） 公务车来厂台次（台） 续保全保台次（台） 财 务 指 标 总费用率（%） 综合毛利率（%） 税前利润（万元） 2、主要经营指标年度发展状况概述。 销售类指标： ② 售后类指标： ③ 财务类指标： 3、指标差异性分析及说明 针对2010年各项经营指标的完成情况，对比原定目标数值及2010年实际状况，对存在的差异原因进行分析，特别是对差异较大的部分作着重分析及说明。 4、公司人力资源状况 ① 公司人力资源状况： 员工培训情况： ③ 人员流失情况： 5、主要的经营与管理工作 主要是对2010年本公司所开展的改革创新和开源节流举措及所取得的主要成果进行总结和效果分析等。 6、各职能工作要项总结（包括销售部、售后部、市场客服部、财务部、人力行政部）。 汇总各职能部门的主要工作总结（仅择关键要项）。 7、厂家满意度调查情况及存在问题分析（分销售部、售后部考核情况）。 8、存在主要问题和不足，以及改善措施 本公司2010年经营与管理工作中所面临的主要困难、问题和工作中存在的不足，提出相应改善措施，以及需要集团层面协调解决的主要问题等。 第二部分 2011年工作计划 一、2011年经营背景分析 针对本公司内外环境，对当前及2010年所面临的经营背景、市场状况等进行分析，可从SWOT四个角度——优势、劣势、机会、威胁等方面进行思考和评估。 二、2011年度经营目标 2011年4S主要业绩考核指标 关键业绩指标（KPI） 2011年基本目标 2011年挑战目标 完成率考核 ???? 销售税前利润 ???? 售后税前利润 ???? 精品税前利润 ???? 费用总额（不含资占用成本） ???? 新车销售台数 贡献率考核 ???? 税前利润合计 2011年驾校主要业绩考核指标 关键业绩指标（KPI） 2011年基本目标 2011年挑战目标 完成率考核 ???? 费用总额 ???? 招生人数 ???? 毕业人数 ?????合 格 率 理论考试 桩考 九选三 路考 贡献率考核 ???? 税前利润 三、主要工作与策略 结合2011年度预算相关要求，在对内外环境和市场状况分析的基础上，为完成2011年全年目标，从销售、售后、综合管理、成本管理等各个方面拟采取的策略及措施。 四、主要工作计划实施进度 主要汇总各职能部门主要工作计划及实施进度安排，要求按照2011年度完成率、贡献率考核的指标，每月逐一分解、量化销售、精品、售后主要经营业绩指标。 1