鞋服有限公司-检验与测试管制程序.docVIP

机密等级：D 国辉鞋服有限公司 GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD. 检验与测试管制程序 GH-QP-02-05 编制：ISO推行小组 审核：____________ 批准：____________ 受控状态： 福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-02-05 版 次 A-0 检验与测试管制程序 发行编号 生效日期 2004年６月１日 1.0目的： 确认进厂物料，厂内加工零组件及成品品质状况，以提早发现不良品及分析不良原因，迅速对策处理。 2.0适用范围： 2.1本公司从物料进厂至成品出货，所施行的检验及测试均适用。 2.2进入本公司的仪器，设备的检验与测试亦适用。 3.0权责： 3.1品管部： 3.1.1物料进料检验、制程抽检、成品检验。 3.1.2进入本公司的仪器，设备的检验与测试。 3.2生管部：首末件、自主检查，成品全数检验。 3.3生管组：通知检验 4.0 参考文件： 4.1ISO9001：2000标准。 4.2《鉴别与追溯程序》 4.3《过程控制程序》 4.4《不合格品管制程序》 5.0定义： 5.1合格认定管制：检验人员于厂商产商交货依据其验收单所记载的货品名称，核对其交货品种无误即做合格的判定，此管制方式的合格认定管制。 5.2初品：符合下列任一情况所生产的材料、零件、半成品、成品 5.2.1新成品 5.2.2?设厂商 1.以三色标签作标识。 三色标签 生管组 1.生管人员传递验收通知单给品管部以通知验收。 验收通知单 品管人员依“检验成绩表”所要求的检验项 检验成绩表 目进行检验，并将结果记录在表上。 品管部 2.若检验结果OK，则根据检验结果 写验收通知单，传回生管组，并 以三色标签的合格栏作标识。 若检验结果NG，依《不合格品管制程序》作业。 生管组 品管组 1.品管人员依《品质记录管制程序》对品质记录进行管制。 6.1.3制程检验： 生产过程中，依《过程控制程序》实施检验及管制。若发现不合格品，依《不合格品管制程序》作业。 对于半成品检验，作业员按工艺要求的规定作首件及自主检查，并将检验结果记录于“自主检查/首末件检查记录表”上，品管人员限小时巡回检验，并依作业员所填写的“自主检查/首末件检查记录表”作确认是否正确无误。 （三）对于成品的检验，作业员负责全数检查及依“首末件/自主检查记录表”将检验结果记录于表上。品管人员依据实物及检查数据作确认是否正确。 6.1.4成品检验： 一般成品检验。 产品出货前，品管人员应先对该批产品作检验与测试，以决定该批产品能不能出货。 品管人员依“抽样管理＆允收规范”作抽验。 若客户有提供成品检验标准，依客户所提供的成品检验标准作成品的品质检验。若客户未提供成品检验标准，由品管组制订成品检验成绩表，经品管主管核定后，作为成品检验标准交付使用。 若检验结果OK，品管人员对成品标上合格标签以作标识。若检验结果NG，依《不合格品管制程序》作业。 库存品检验： 已入库的成品储存超过一年以上时，须通知品管组重新检验（呆滞品除外），抽验方式同一般成品检验。 储存发生异常时，应立即通知品管组实施检验。 6.2检验与测试状态： 6.2.1所有经过检验与测材料、零件等都必须作标识，并记录上尽量能辨识该检验的负责人。 6.2.2进料检验作业中，标识如下： 未检验的物料 以三色标签的待验栏标识。 检验不合格的物料 以三色标签的不合格栏标识。 检验不合格的物料 以三色标签的合格栏标识。 须特采处理的物料 以特采品标签标识。 6.2.3制程检验作业中，标识如下： 未检验的物料 以待检标签标识 检验不合格的物料 以材料不良标识卡标识。 检验合格的物料 以合格标签标识。 须特采处理的物料 以特采品标签标识。 须整修处理的物料 以待修的标签标识。 6.2.4成品检验作业中