新增万台年空调产能项目立项申请报告.doc

一、公司目前的基本情况 公司作为专业化的空调生产企业，在质量、销量、品牌上已经连续十多年保持业内的龙头地位,公司综合竞争能力在激烈的市场竞争中不断提高,2005年销售空调超过1050万台，比上年同期增长40%，销售收入超过182亿，销售量及销售额均居世界第一。2006年上半年空调行业国内市场总量基本上没有增长,有些机构甚至认为国内市场为负增长，国外市场增速也大幅下降，同时原材料价格大幅上涨,特别是铜从年初每吨3万多元上涨到7万多元，给空调行业的成本带来非常大的压力。在空调行业极其困难的情况下,公司展示了强大的竞争能力，2006年上半年空调收入增长超过30％，利润增长超过10％，国内市场占有率超过30％，行业龙头地位更加稳固。2006年全年公司空调销量有望突破1XXXXX万台。 未来五年，南京南京江宁经济技术开发区创办于1992年6月18日，区内人口21万人，1997年2月2日被批准为国家级高新技术产业开发区，2001年6月通过ISO14001环境管理体系认证，2002年6月，被江苏省政府命名为“江苏省电子信息产业基地”，2004年10月30日被国家科技部批准为电力自动化产业基地，是南京市社区配套设施最完善、发展速度最快的开发区。苏州高新区于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年3月被国务院批准成立出口加工区，2003年12月被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。总人口47.2万15 25 20 40 65 65 65 40 15 合肥（公里） 1650 1000 890 910 650 　 170 630 420 南京（公里） 1745 1150 1035 1010 750 170 　 740 320 苏州（公里） 1930 1340 1230 1189 880 360 200 940 88 根据上表目标市场的运输距离及目标市场的销售量测算出各个产地每台空调的加权平均运输距离，合肥为538公里，南京为601公里，苏州为763公里。合肥的运输距离最近，地理位置更合理。 合肥生产与珠海本部生产的运输成本比较。 目标市场 沈阳 北京 天津 石家庄 济南 合肥 南京 郑州 上海 合计 预计销量（万台(套)） 15 25 20 30 55 55 55 30 15 XXXXX 珠海至目标市场的路程(公里) 3215 2615 2505 2385 2165 1515 1675 1885 1785 珠海至目标市场的平均每套机实际运费(元) 46 44 42 40 36 25 28 31 30 合肥至目标市场的路程(公里) 1650 1000 890 910 650 　 170 630 420 合肥至目标市场的平均每套机运费(元) 24 18 17 16 11 　 3 11 7 合肥至目标市场可节约运输成本(万元) 325 631 505 718 1361 1389 1389 618 341 7276 根据上表测算，与珠海本部相比，从合肥公司向目标市场发运成品，达产后每年可以节约7276万元，平均每台节约成本24元，考虑到运输市场的差异性等因素，保守按八折计算，每年节约运输费用5820万元，平均每台节约成本19.4元。 第一年：150万套*19.4元=2910万元 第二年：250万套*19.4元=4850万元 第三年及以后XXXXX*19.4元=5820万元 3、运营成本低 安徽省经济不如江苏发达，企业运营成本特别是人力成本较南京、苏州低，合肥工人工资每月500-800元，南京800—1200元，苏州1000-1500元。若均按上限计算，公司需要员工5000人，在合肥每年工资付出比南京低2400万元，比苏州低3500万元。 合肥的人力成本与珠海本部相经比，约为珠海工资水平的60%。公司总人数5000人，其中管理人员800人，生产员工3490人，质检人员710人。管理人员月平均工资1500元，生产员工800元，质检员900元。达到设计产能后全年工资总额为5642万元， 人工成本约为珠海总部60%，投产后第一年约节省1400万元、第二年节省2400万元，第三年以后每年节省2900万元。 4、家电配套能力强 合肥市是全国四大家电制造中心之一，自有荣事达、美菱等诸多品牌，海尔、美的、三洋、长虹等国内外家电企业也在这里建立了自己的生产基地，合肥具有良