日处理鲜奶700吨项目可行性计划书.doc

一、项目概况 1.1项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 1.1.2 项目承办单位 1.2 项目拟建地点 1.3 项目建设规模 项目建设按“总体规划，分步实施”的思路进行，即在项目规划阶段通盘考虑，使分期项目衔接协同有序、合理，避免重复建设，造成浪费。项目建设同时考虑奶源建设进度及市场需求增速，分期实施是科学、适宜的。 项目建设规模为日处理鲜奶700吨，分二期实施。 其中：一期日处理鲜奶300吨，建设周期预计为2009年12月起至2010年12月止。二期日处理鲜奶400吨，建设周期预计为2012年3月起至2013年3月止。 主要产品为：奶粉（工业奶粉、配方奶粉）、液态奶（巴氏奶、百利包、利乐枕、利乐砖及酸奶系列产品）、奶酪制品、冰淇淋系列产品等。 1.4 项目奶源情况 XXX公司现有XX座现代化牛场，每座牛场拥有高产奶牛XXX头，日产鲜奶XXX吨。同时，XXX公司采取“公司+农户”形式，与米东区近千户农户签订养牛协议，养殖奶牛XXXXX头，户均养殖奶牛XX头。XXX公司在其养牛相对集中区域分期建设挤奶站50座，分散养殖，集中挤奶，保证鲜奶质量。XXX奶牛养殖区日可提供鲜奶XXX吨。 下一个三年奶牛养殖规划，XXX公司除对本公司奶牛养殖基地进行改扩建，增大奶牛养殖规模外，进一步加大与XXX周边县镇奶牛养殖合作和资金投入力度，力争在201X年初鲜奶日收购量达到或超过X00吨，以满足本项目对奶源的需求。 1.5 项目总投资 本项目总投资为X0150万元人民币，其中建设投资为X5050万元，流动资金X5100万元。其中：一期项目建设投资为X030万元，流动资金X5022万元。二期项目建设投资为X020万元，流动资金X0078万元。 1.6 项目经济效益 项目达产后，正常年可实现销售收入X17000万元，年销售税金及附加为X360万元，年总成本费用为X0000万元，年利润总额X7550万元。项目投资利润率为35%，高于同行业21%的基准。 1.7 项目社会效益 奶业是关联度非常高的产业，直接拉动种植业、建筑业、包装、机械、皮革、肉类加工等相关行业的发展，是国家重点支持的产业。社会效益显著。 1. 本项目以当地的牛奶为原料，可增加农民的收入，促进农民奶牛养殖的积极性。本项目可以带动当地奶牛养植业、运输、加工、及贸易等多行业的发展，加快完善产业链，增加产品附加值。 2. 本项目属劳动密集型产业，可增加社会就业。按项目规划可提供500人的就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工收入。在就业方面，企业优先考虑安排一些下岗工人和贫困子女就业，增加他们经济收入，促进社会、经济和谐发展。本项目建设对当地产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济、增加农民和企业的收入，社会效益显著。 同时，本项目建设可带动养殖、种植、加工、仓储、运输等产业的发展，对乌昌地区农业产业化发展有积极的带动作用。 3. 保障农业、加工业长远发展的需要。大力发展农产品深加工，采取积极有效的措施，加大农业结构调整及改革力度，提高科技含量，走现代化的加工、科学养植之路，做大做强农副产品加工业，使乳品加工业成为当地经济增长的新亮点，从而带动当地经济和相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长，努力实现社会效益和经济效益的和谐统一。 二、项目背景 2.1项目背景 2.1.1 政策背景 奶业是农业的重要组成部分，乳品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关。国务院 [国发〔2007〕31号] 文关于促进奶业持续健康发展的意见指出： 1. 充分认识保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性。改革开放以来特别是近几年，我国奶业持续快速发展，饲养规模不断扩大，加工能力明显增强，奶类产量持续增长，乳品消费稳步提高，对丰富城乡市场、优化农业结构、增加农民收入做出了重要贡献。 2. 促进奶业持续健康发展的指导思想和基本原则。规范企业行为，维护市场秩序。引导乳品加工企业合理布局，壮大实力，有序发展。规范企业收购、加工、经营行为，防止恶性竞争。建立健全质量标准，完善检验检测手段，落实产品标识制度，加强市场监管，确保质量安全。 3. 促进奶业持续健康发展的主要任务和重点工作。优化奶业布局，提高企业素质。科学设置乳品加工企业市场准入条件，严格准入制度，引导企业合理确定奶源半径和经济规模，防止加工企业盲目发展和低水平重复建设。鼓励企业通过资产重组、企业兼并等方式，合理扩大生产规模，提高市场竞争能力。优化全国奶业布局，北方主产区要合理布局乳品加工企业，促进奶源基地与加工企业协调发展……。乳品加工企业要加快技术改造步伐，调整产品结构，加强内部管理，自觉遵守行业规范；要建立稳定的奶源基地，避免和防止哄抢奶源。 4. 加大奶业发展的政策扶持。……中央财政对中西部地区给予补助，东