客运中心项目可行性建议书.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目简要 1 1.2建设单位概况 1 1.3研究结论概要 3 第二章 项目建设的背景及必要性 8 2.1项目提出的背景 8 2.2项目建设的必要性 10 第三章 需求预测分析 12 3.1XX市公路客运行业现状 12 3.2客运量预测 15 第四章 项目建设规模及主要内容 26 4.1营运规模 26 4.2占地规模 27 4.3建筑设施规模 27 第五章 项目场址与建设条件 34 5.1项目场址及用地概况 34 5.2建设条件 35 第六章 总平面布置方案与营运作业流程 36 6.1总平面布置方案 36 6.2营运作业流程 39 第七章 交通组织方案 44 7.1交通现状分析 44 7.2交通组织方案 48 第八章 工程技术方案 51 8.1场地设施工程方案 51 8.2土建工程方案 53 8.3公用配套工程方案 55 8.4主要设备配置方案 59 第九章 环境影响评价 60 9.1环境条件现状调查 60 9.2主要环保目标 60 9.3环境影响分析 61 9.4环保措施 62 9.5环境影响评价结论 63 第十章 节能方案、消防与安全 65 10.1节能措施 65 10.2消防 66 10.3安全措施 70 第十一章 管理组织机构与人力资源配置 71 11.1组织机构设置 71 11.2人力资源配置 71 11.3员工培训计划 72 第十二章 项目实施进度计划及招标方案 73 12.1项目前期工作阶段 73 12.2工程施工阶段 73 12.3工程竣工验收阶段 73 12.4招标工作方案 75 第十三章 投资估算及资金筹措 76 13.1建设投资估算 76 13.2流动资金估算 76 13.3总投资估算 77 13.4资金来源 77 13.5资本金 77 第十四章 财务效益评价 78 14.1营业收入、税金测算 78 14.2总成本费用测算 79 14.3利润测算 79 14.4财务效益评价 79 第十五章 不确定性及风险分析 81 15.1盈亏平衡分析 81 15.2风险分析 82 第十六章 结论与建议 84 16.1结论 84 16.2建议 84 附表 86  第一章 总 论 1.1项目简要 1.1.1项目名称:XXXX客运中心(YYY客运站)建设项目 1.1.2建设性质：改、扩建 1.1.3建设单位：HB公路客运(集团)有限公司 XX市YYY客运站 1.1.4建设地点：XX市江汉区后襄河北路YYY 1.2建设单位概况 1.2.1HB公路客运(集团)有限公司 公司地址位于XX市江汉区发展大道170号(YYY客运站内)，法人代表程顺玲。 该公司是XX新港建设投资开发(集团)有限公司控股的市属国有独资企业，是HB省范围内历史悠久、实力强大、管理规范、服务优良、具有全国道路旅客运输一级资质的公路客运企业，是中国交通企业100强、中国道路运输企业100强，并通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证。 公司总部内设管理部门或机构19个(即办公室、企管部、市场开发部、法律事务部、财务管理部、政治工作部、人力资源部、运输经营部、技术设备部、物业管理部、基建管理部、教育培训部、安全保卫部、信息工程部、退管办、档案室、及GPS中心、工会、团委等)。公司系统全体员工4035人，其中总部在岗员工110人。 公司注册资金1.5亿元，总资产8.08亿元，净资产1.96亿元。在XX三镇拥有XX新华路长途汽车客运站、武昌傅家坡长途汽车客运站、武昌宏基长途客运站、XX汽车客运总站（即YYY客运站）等4个国家一级客运站和汉阳长途汽车客运站、新荣村客运站、黄埔路客运站、青年路客运站等3个二级站和一个枢纽站,并实现了8站联网售票；公司合资参股并经营XX杨春湖客运换乘中心、投资开发XX古田客运站、XX北客运站。公司于2009年10月投资收购了天门市汽车运输公司。此外，公司还拥有XX运输分公司、武昌运输分公司、第一运输分公司、旅游运输分公司等专业运输公司。2010年公司实现窗口收入96163.3万元。 1.2.2XX市YYY客运站 该客运站隶属于HB公路客运（集团）有限公司，于1991年设计，1994年建成并投入使用。现有占地面积36084m2，其中候车厅占地2498m2，停车场区占地11500m2，其它为站前广场和维修车间以及办公用房等设施。主站楼建筑面积13607m2，设18个发车位。目前该站营运班线180条，营运车辆767台，日均发车班次633个，日均发送旅客超过10000人次，容量基本处于饱和状态。 该站于1998年并入HB公路客运（集团）有限公司。现设有内部管理部门或机构9个（即站务科、经营科、财务科、综合办公室、物业科、综合稽查科、货运部、商贸部、招待所），在岗人员22