内部质量管理体系审核检查表（M12 统计技术应用）.docVIP

受审核过程/要素 统计技术应用 过程类别 M12 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： ； 支持的过程或子过程：文件： 评价分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.年度统计技术培训 是否制定年度统计技术应用计划 各单位根据本单位实际情况向提出培训需求安排如基础统计概念知识(变差控制<稳定性>能力和过度调整等)等培训，以推广统计技术的应用 在产品质量先期策划过程中，项目组根据顾客要求的或过程控制需要来确定每一过程(工序)适用的统计技术/方法，并将其列入控制计划中 2.统计技术的开发和确定 是否编制“统计技术应用明细表”，设计和开发适当的统计技术/工具，对产品实现策划过程，产品实现过程和质量管理体系运作过程进行数据分析 质检部 8.1 是否开发适用于下列过程的统计技术/方法/工具： (1)质量方针和质量目标的适宜性；(2)管理评审会议决策事项措施 (3)第二方审核和质量管理体系审核结果；(5)质量管理体系文件的适宜性有效性； )顾客反馈的相关信息： a．顾客满意度调查； b．对实际的和潜在的售后市场失效(包括：顾客抱怨/投诉和退货产品)，以及其对质量、安全或环境影响的分析(7)过程的绩效/业绩和产品的符合性： a．质量目标达成状况； b．产品交付状况； c．生产计划和生产目标的实施和和执行状况； d．持续改进项目的实施状况； e．产品销售； f．供方评价和选择，辅导和开发； g．员工满意度调查； h．质量成本状况； i．设备/工装维护；j．文件与记录控制； k．； l．； 2.1业务计划/质量目标 是否运用检查表，层别法，矩阵图等方法制定业务计划/质量目标 办公室 8.1 2.2产品质量策划 是否运用甘特图等制定项目开发计划，运用矩阵图确定项目开发小组的成员职责 技术部 7.1 对制造过程的过程能力分析是否运用统计过程控制技术 质检部 8.2.3.1 是否运用矩阵图识别特殊特性的过程参数和工序(工位)之间的关系 技术部 7.3.2.3 是否运用检查表对过程流程图，失效模式分析，控制计划等进行检查 技术部 7.3.3 2.3与顾客有关的过程 是否利用排列图因果图进行分析，找出造成顾客抱怨(投诉)和顾客退货的主要原因 是否运用调查抽样，排列图因果图对顾客满意度调查的数据进行趋势分析，并将其结果作为管理评审的输入 2.4产品检验/验证阶段的统计技术是否确定产品的监视和测量阶段的统计技术和工具，以检验/验证产品的符合性，如抽样，排列图，因果图，直方图，散布图，检查表，层别法等 2.5产品交付状况 2.6生产计划和生产目标的实施和和执行 生产计划和生产目标的实施和和执行 2.7产品销售 2.8供方评价和选择，辅导和开发的报告 2.9员工满意度调查 2.10质量成本状况 2.11设备/工装维护 2.12文件与记录控制 2.13人力资源培训和开发 是否运用检查表，排列图，折线图等方法进行数据分析 办公室 8.1 2.14环境保护，安全生产，现场管理，库存管理，物流控制 是否运用检查表，排列图，直方图，因果图，散布图，折线图等方法进行过程控制和数据分析 生产部 8.1 3.记录控制 统计技术应用所形成的记录、资料等，按质量记录程序进行 办公室 各部门 4.2.4 4.监督检查 是否定期对统计技术的应用进行一次监督检查，检查是否正确使用统计技术；并评价统计技术实施的有效性 质检部 8.1 5.关键目标的实现情况 统计技术应用率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进 质检部 8.2.3 Page 1 of 4 ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 ：