内部质量管理体系审核检查表（M13 持续改进）.docVIP

受审核过程/要素 持续改进 过程类别 M13 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 规定方面持续改进的职责和工作程序，通过开展持续改进活动，增强员工的意识，寻求改进的机会，提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益过程责任部门及责任描述： 办公室； 负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励支持的过程或子过程： 业务计划管理评审更改制造质量成本数据分析文件： 分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.过程要求 是否定义持续改进的过程，并且文件化 办公室 8.5.1.1 2.确定持续改进项目来 制造过程的持续改进是否着重关注与产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少 办公室 8.5.1 是否依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，提出公司要求的持续改进项目 是否依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求 各职能部门依据本的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本的持续改进计划负责收集并向提供本部门合理化建议和技术改进项目 是否制定针对产品形成过程，就提高过程效率(包括有效性和效率)，控制和减少变差，对包括但不局限于以下方面在内的实际运作情况，来确定持续改进(包括改善提案)项目： 计划外停机时间的减少； 设备安装、夹具/模具的更换及机床调整时间的减少过长的生产周期的缩短； 报废、返工及返修的减少；优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用； 设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善； 产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值(双侧公差)的改善； 累计结果与试验要求不符的改善；人力和材料的浪费的改善； 不良质量成本的降低； 产品装配或安装困难其方法的改进； 产品过多的搬运和贮存的改善；以新的目标值优化顾客的过程； 临界的测量系统能力的提高； 特性和参数过大的变差顾客不满意(如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等)的改善； 提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善； (17)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染 3.确定持续改进所应用的技术 是否确定持续改进活动所应用的技；适当时，是否包括： (1)统计技术和方法，如SPC，试验设计； (2)设备总效率； (3)价值分析(VE) ； (4)测量系统分析； (5)运动/人机工程分析； (6)基准确定； (7)防错的各种方法等。 4.改进项目提报 各部门主管是否根据管理中的情况，定期提出持续改进项目建议，并填写“持续改进项申报表” 各部门 8.5.1 在工作的任何时间，组织的任何员工是否就持续改进的建议和意见，随时填写“持续改进项申报表” 各部门 8.5.1 各部门的持续改进项目领导核准 5.提案接收，建档和筛选 是否接收各部门提报的持续改进项目，并汇总与编目 是否根据持续改进的难易程度改善效果进行项目分类 6.评审 是否会同各部门对重点改善案 办公室 8.5.1 7.计划下达和实施 对于一般改善案的持续改进项目由各部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经部门领导审查核准后执行 对于重点改善案的持续改进项目由对其进行整理和汇总并填写核准后， 办公室 8.5.1 8.效果验证 持续改进项目完成后，部门领导负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于改善提案效果报告书中报对验证无效的，部门组织进行原因分析，并重新实施改进 对于重点改善案的持续改进项目，过程责任部门是否组织相关部门对实施效果进行验证，并将验证结果记录于改善提案效果报告书对验证无效的，组织进行原因分析，并重新实施改进 9.效果评估、奖励 对验证有效果的改善提案，由组织有关部门对其改善效果进行评估，并按 办公室 6.2.2.4 10.推/标准化 效果显著的改进项目所采取的措施 办公室 8.5.2.1