2000头良种奶牛养殖基地项目资金申请报告书.docVIP

目 录 第一章 总论 1 1.1项目单位基本情况 1 1.2项目建设方案 3 1.3投资结构及资金来源 5 1.4项目效益 6 1.5可行性研究报告编制依据 8 1.6综合评价 9 第二章 背景及必要性 10 2.1 项目建设背景 10 2.2 项目建设的必要性 12 第三章 建设条件 14 3.1 项目区概况 14 3.2项目建设条件优劣势分析 17 第四章 市场分析与销售方案 21 4.1市场分析 21 4.2营销策略、方案、模式 22 4.3市场风险分析 23 第五章 建设方案 24 5.1产品方案和建设规模 24 5.2 建设规划和布局 25 5.3 建设标准和产品标准 26 5.4设备方案 27 5.5建筑方案 28 5.6节能减排措施 29 5.7实施进度安排 30 第六章 环境影响评价 30 6.1 环境影响 30 6.2 环境保护与治理措施 31 6.3 评价与审批 33 第七章 项目组织与管理 35 7.1 组织机构与职能划分 35 7.2 劳动定员 37 7.3 经营管理措施 37 7.4 技术培训 39 7.5 劳动安全、卫生与消防 39 第八章 投资估算与资金来源 40 8.1 投资估算依据 40 8.2 投资估算 42 8.3 资金来源 42 8.4 资金使用和管理 42 第九章 财务评价 43 9.1财务评价依据 43 9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 43 9.3总成本及经营成本估算 44 9.4财务效益分析 45 9.6 财务评价结论 45 第十章 社会效益分析 46 10.1 社会评价基本结论 46 10.2 农业产业化经营 47 10.3 农民增收、农业增效评价 49 第一章 总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 特克斯县乔拉克铁热克乡白泉奶牛养殖专业合作社是由马全才、马庆文、马成元，等1212户养殖户于2008年5月19日在特克斯县工商行政管理局合法注册登记的群众自发性经济实体， 名称 单位 数量 土建工程 乔拉克铁热克乡白泉养殖专业合作社 牛舍 平方米 2500 隔离室 平方米 100 污水池 立方米 150 堆粪场 平方米 220 供水管网及设施 米 600 道路及绿化等 平方米 50 建设期 项目建设期限为8个月,即2009年3月—2009年10月。 1.3投资结构及资金来源 特克斯县乔拉克铁热克乡白泉奶牛养殖专业合作社荷斯坦奶牛养殖科技示范基地建设项目总投资300万元，申请中央专项资金80万元，地方财政配套40万元，项目实施单位自筹180万元。其中：土建工程170万元，占总投资的57%；仪器设备50万元,占总投资的16.6%；引进荷斯坦奶牛52头计62.4万元，占总投资的20.8%；不可预见费用4万元，占总投资的1.3%；其它费用14万元，占总投资的4.6%。 1.4项目效益 1.4.1经济效益 A.生产母牛80头 1.饲草料的投566400元 2.水，电，煤，药13280元 3.人员工资36000元 投入合计：615680元 4.收入：全年牛奶产量400000公斤每公斤1.8元合计：72万元 犊牛收入：21万元 纯收入：72+21-61.568=31.432万元 B.全年育肥牛400头每头收入1000元合计：400000元 两项纯收入总计：31.432+40=71.432万元 每年扶持社员15户社员，滚动发展统一建设标准化牛舍，青贮窑、沼气池、挤奶器；每户5头牛的规模，5亩饲料地，资源循环利用，以农养牧，以牧促农，形成良性循环。养五头奶牛，年春收入4万多元，沼气池能解决生活能源。 1.4.2生态效益 本次项目建设完成后，可以生产大量的固体有机肥和沼气粪，有机肥施入田间、果园、菜园，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，改善生态环境，提高周边农产品的品质和质量安全，生产绿色食品、有机食品。沼气可用作生活能源，大大改善环境，实现再生能源的利用，这种环保生态型农业生产经营模式的同时，产生良好的生态效益。 1.4.3社会效益 本村村民每户基本上是五口之家，三个子女，两个劳动力，有20亩退耕还林地，10亩耕地；每户养五头荷斯坦奶牛，种5亩青贮玉米，每亩收入800元。奶牛的牛奶收入，国家牛奶补贴，犊牛收入等。养五头奶牛，每年纯收入4万元左右，沼气池解决生活能源。为种殖业提供有机肥。全球性的金融危机，导制各大中型企业大量裁减员工，使得农民工大量返乡，同时由于今年新疆减少棉花种植面积，2009年将会大大减少对拾棉工的需求量，因此农民工外出打工争钱将会受到影响。本合作社所建奶牛繁育场和犊牛育肥场，即时一个生产单位，又是一个培养人才的场所，创建一个尊重科学，运用科学，施展科学技能的环境，是造就科技人才的用武之地，为