压力管道程序文件汇编.doc

受控状态：受控 河南XX实业有限责任公司企业标准 压力管道 质量体系程序文件 编制： 审核： 批准： 2006年7月5日发布 2006年7月15日实施 河南XX实业有限责任公司发布 目 录 01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 02记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 03管理评审控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 11 04装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 05人力资源管理程序工程 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 06项目质量策划程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 24 07合同评审控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 26 08采购和材料控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31 09工艺及热处理控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37 10焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 44 11监视和测量装置（计量）控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 50 12检验质量控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 57 13无损检测控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 64 14理化试验控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 68 15内部质量体系审核程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70 16不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅75 17质量信息和数据分析程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅80 18质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅87 19接受安全监察、质量监督和检验程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅93  1 目的 对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。 2 控制范围 ⑴ 设计文件； ⑵ 施工工艺文件； ⑶ 施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规； ⑷ 交、竣工资料； ⑸ 合同文件。 3 控制职责与要求 3.1 设计文件控制 ⑴ 设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料，并建立收发台帐。 ⑵ 各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。 ⑶ 设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后编入竣工技术资料中。 3.2 施工工艺文件控制 ⑴ 施工工艺文件包括以下内容： a）焊接工艺评定； b）施工组织设计； c）作业指导书。 ⑵ 焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审批后执行。作为公司通用工艺文件使用。 ⑶ 下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师审核，总工程师批准后执行。 a）GB1、GB2、GC2级压力管道安装 ； b）耐热钢和低温钢焊接； c）公司首次使用的材料； d）质保工程师指定的重要工艺文件。 4）除以上第⑶条规定以外的施工组织设计、作业指导书，由项目质保工程师编写，各单位质保工程师审批。 3.3 施工及验收规范、标准控制 ⑴ 每年由安全质量监督部发布规范、标准、管理法规等有效标准规范控制清单； ⑵ 针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工组织设计中给予明确； ⑶ 样本由安全质量监督部提供，并加以控制。 3.4 交竣工资料控制 ⑴ 压力管道的档案资料由项目质保工程师组织工艺技术员、质检员以及有关技术人员整理； ⑵ 按交工资料有关规定装订成册，资料要求齐全、完整、正确； ⑶ 资料签字完成后，由项目质保工程师审查合格后，按公司有关规定执行； ⑷ 交竣工资料的控制执行公司《竣工资料编制规定》。 3.5 技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证。 3.6 合同文件由经营计划