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目录 步骤二、填写记录申请表（新增） 例如：《***-日捆储运（广州）有限公司二轮运送科成品车送货承运单》记录更改、新增、删除申请表，具体填写如下图红色打钩和打圈处，共12项。 品质技术科提供 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 步骤三、更改工作文件 根据现场实际操作流程对工作文件《二轮成品车运输、交付管理办法》进行修改，具体对照修改可见《修改对照表》和文件内容 ***QCRL004二轮成品车运输、交付管理办法.doc 注意：文件每页修改号和文件制定、更改经历表的变化！！ * * 公司ISO网络员培训资料 一、ISO网络员职责 二、公司三大层次文件 三、文件记录修改流程 四、文件、记录申请表填写 五、案例分析 六、结束 一、ISO网络员 1、何谓ISO网络员？ ISO网络员是指：为对应公司ISO内审、管理评审以及外审等活动，负责科室ISO质量管理体系文件、记录日常管理、归档的工作人员。 2、ISO网络员职责 负责跟进本科室ISO体系文件在科室内部的执行情况，以及对科室内新员工进行ISO知识的培训。 负责对科室各种文件资料（包括外来文件）及相关记录表格进行整理归档； 协助品质技术科组织开展科室ISO活动，积极对应公司内外审工作； 负责对科室文件、记录表格进行换版、更改、新增、删除工作； 负责为科室传达有关公司ISO质量管理体系变更的相关信息。 3、ISO网络员清单 二、公司三大层次文件 一、质量管理手册 质量手册编号的基本构成 *** Q S 公司代码 质量文件代码 2. 质量手册的颁布 质量管理手册是依据GB/T19001-2008 (idt ISO9001:2008)标准建立起来的质量管理体系文件，它规定了公司的质量管理体系的组织结构、职责和对各质量管理体系条款的控制要求。它是公司质量管理工作的基本准则，是质量管理体系的文件化描述。 3. 质量手册的发放/电子版 质量手册的归口管理部门属于品质技术科，其发放签收科室有品质技术科、总经理室。 电子版存放：公司OA【部门共享信息→ISO工作小组→ 质量手册】 如：公司编写的《质量管理手册》，其编号为***QS 二、程序文件（7个） 程序文件编号的基本构成 *** Q C □□ 公司代码 质量文件代码 序号 如：程序文件《不合格品控制程序》，其编号为****QC006 2. 程序文件的颁布 根据质量手册的用法和责任，公司程序文件规定了何人何时何事的做事方法，它是质量手册的支持性文件，包含了质量体系中采用的全部要素的要求和规定；对影响质量的各项活动作出规定 ，规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态，同时阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。 3. 程序文件的发放/电子版 程序文件的归口管理部门属于品质技术科，其发放签收科室根据文件的内容和职责分属不同的科室。 电子版存放：公司OA【部门共享信息→ISO工作小组→ 程序文件】 三、工作文件（21个） 工作文件编号的基本构成 *** Q C □□ □□□ 公司代码 质量文件代码 归口部门序号 如：工作文件《设备管理办法》，其编号为****QCAP002 2. 工作文件的颁布 公司程序文件为我们规定了何人何时何事的做事要求，而工作文件则解答了在实际操作中如何去做的具体方法。它明确规定了实际作业中从开始至结束的每一个作业流程，为实际工作做出了实质性的指导。 3. 工作文件的发放/电子版 工作文件的归口管理部门属于各部门相应的责任科室，其发放签收科室同样根据文件的内容和职责分属不同的科室。 电子版存放：公司OA【部门共享信息→ISO工作小组→ 工作文件】 序号 安全品质推进室（4个） 企业管理部（2个） 财务部（1个） 四轮部品物流部（5个） 四轮运输部（3个） 二轮物流业务部（6个） 三、文件、记录修改流程 一、文件更改、换版、新增、删除—变化条件 1、文件更改 当文件与科室实际业务操作发生不一致时，为确保文件的有效性和适宜性，需及时对文件进行修改； 因文件中相关记录表格更改、新增、删除所引起的文件变化，需要对文件进行更改。 2、文件换版 涉及到公司管理体系组织架构的变动，而造成文件归口管理部门以及职责发生变动的，该文件应进行换版 ； 当文件更改的幅度、范围较大，或有原则性的更改内容时，该文件应进行换版 。 3、文件新增 当科室发生新增业务时，需制定出规范化的工作指导文件。 4、文件删除 当科室原有业务取消后，可对原工作文件进行删除工作。 二、文件更改、换版、新增、删除---修改