正规预算项目介绍及执行要求.ppt

* 由08-08年度的8个西部项目省增加到了10个。 中国/WHO 2010-2011年度正规预算项目介绍及执行要求 卫生部国际合作司 国际组织处 2010年3月3日 背景情况 双年度项目始于1982-1983年； 我国在2010-2011年度获得的国家项目预算为587万美元，比上一规划年度减少16.9%； WHO西太区2010-2011年度总预算为7641.47万美元； 西太区目前筹集到的预算外资金1.52亿美元，其中用于我国的资金在2千万美元左右。 * WHO对华双年度正规预算 （1982-2011） * 一般情况 项目立项：2009年1月 面向社会公开招标，收到意向书250余份。 与WHO驻华代表处共同组织中外方专家进行评审，并就初步方案征求业务司局意见 确定规划编制方案，报部领导批准，共73个项目 2010年3月，卫生部与WHO西太区签署换文，正式批准正规预算方案 项目总额：5，867,000美元 项目周期：2010-2011年 启动时间：2010年3月3日 * 正规预算编制特点 1、编制程序： 全球 地区 国家 全球及区域预算编制框架 更新或制订WHO国家合作战略 国家办公室合作目标 西太区委员会批准预算 制订详细的工作计划 卫生部与西太区换文批准 * 正规预算编制特点（续） 2、组成部分 战略计划(Strategic Plan) 工作计划(Work Plan) 在项目活动实施的前一年(每年11月)，需确定更为详细的年度实施计划(Detailed Annual Work Plan)。 * 正规预算编制特点（续） 3、强调以结果为基础，用可衡量的指标来评价取得的成果， 实行系统和综合的规划管理程序,包括预算编制、实施、监测和评价 依据预先确定的目标和预期结果来编制正规预算 根据预期结果提出资源需求 用工作指标客观衡量实际工作所取得的成果 * 确定项目领域的原则 合作项目领域应为我国卫生事业发展过程中，特别需要WHO提供技术支持的领域； 内容符合我国卫生事业发展的重点和优先发展领域，在执行我国卫生工作方针，促进卫生事业发展方面具有重要的地位和作用； 符合WHO全球及西太区工作目标和重点工作领域，以及WHO与我国商定的重点合作领域。 在保证重点合作领域的同时，兼顾一般性工作的需要。 * 对卫生进行投入以减少贫困 加强个人和全球卫生安全 促进普遍获得、性别平等和健康相关的 人权 解决健康决定因素 加强卫生系统及公平可及性 掌握知识、科学和技术 加强管理、领导能力和问责制 WHO全球重点领域 －－西太区2008-2013年中期战略规划草案 * 确定项目单位的原则 项目单位具有较好执行能力，并能够消化吸收引进的技术和推广项目成果。 考虑WHO合作中心在技术上的独特优势，发挥其辐射和带头作用，适当增加合作中心参与合作项目的比例，以使合作中心的工作更好地与WHO的工作相衔接。 考虑项目单位以往实施合作项目的情况，对项目执行情况不好的单位将减少项目金额，或使其退出合作项目行列。 * 2010-2011 WHO正规预算地区分布 15个卫生部直属单位、业务主管社团、学术机构 21个省市（包括西部地区10个省市） * 2010-2011年度WHO正规预算地域分布 山东 宁 夏 北京 上海 江苏 四川 甘肃 新疆 陕 西 江西 湖北 安 徽 广东 辽宁 浙江 青海 内蒙 西藏 重庆 福建 贵州 海南 广西 云南 * 资金分配的原则 加强支持重点项目，相对集中使用资金，使有限的资金发挥最大效益。但也兼顾一般性项目的需要。原则上应使大部分资金用于卫生部与WHO商定的重点工作领域。 大部分地方项目资金将用于支持中西部地区省份的卫生事业发展。 对长期性项目，应考虑项目工作的延续性和完整性。项目资金在上个双年度分配数额基础上作适当增减。 考虑其它国际组织和双边援助机构的支持情况和国内投入的力度，根据实际需要确定可投入的资金数额，减少或避免重复投入。 * 2010-2011年度WHO正规预算区域分配比例 * 项目执行程序 直接经费合作（DFC） 短期顾问（STC） 进修生（FE）/考察组（OV） 仪器设备（SE） 执行工作协议（APW） * 直接经费合作 卫 生 部 WHO驻华代表处 项 目 单 位 1、报送经费申请表（兰表） 2、报送经费决算表（黄表）附技术报告 1、报送项目活动总结 2、报送项目重新规划申请 1、到款通知 2、回答有关项目执行的问题 3、督促项目执行 提出项目重新规划申请 定期通报项目执行情况 项 目 单 位 * 短期顾问 卫 生 部 WHO驻华代表处 项 目 单 位 提出顾问人选或工作职责（TOR） 就顾问人选征得项目单位同意 发签证授权电 提供顾问简历及护照详