某房地产公司开发管理程序文件120页.docVIP

程 序 文 件 目 录 目录 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 1 1文件资料控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2 2质量记录控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 9 3管理评审控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14 4人力资源控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 20 5产品实现策划控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 26 6售楼合同控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31 7工程合同评审控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37 8设计监理控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 42 9设计变更控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 61 10物资采购控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 65 11规划设计、勘测、工程设计、 监理服务、招标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 70 12施工招投标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 74 13生产和服务过程控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 78 14销售控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 93 15监视和测量装置控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅113 17内部质量审核控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅117 18不合格品控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅125 19数据分析控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅129 20纠正措施控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅135 21预防措施控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅141 山西智诚房地产开发有限公司 程 序 文 件 文件名称：文件资料控制程序 文件编号：ZC / CX4.2.3--1 版 号：A版 受控状态： 拟制部门：办公室 审 核： 批 准： 实施日期：二OO五年十一月一日 文件资料控制程序 目的 对质量管理体系文件进行控制，确保各部门和相关场所使用有效版本文件，防止使用失效和作废的文件。 适宜范围 适用于本公司与质量管理体系有关的文件及外来的控制。 职责 3.1 办公室 3.1.1 负责本程序的编制，修订及管理； 3.1.2 负责文件的控制。 3.2 工程部 3.2.1 负责工程技术文件的管理 3.3 各部门 工作程序 4.1 文件和资料的分类 4.1.1 质量体系文件与资料 4.1.1.1 质量手册 4.1.1.2 程序文件包括办法、规定、制度； 4.1.1.3 质量记录文件是对完成活动或达到结果提供客观证据的文件。包括表格、照片等。 4.1.2 工程技术专用文件与资料 4.1.2.1 标准文件与资料：指国家和地方政府颁布的有关建筑工程的法规、标准、规程、标准图收集等； 4.1.2.2 与质量有关的行政文件：指公司内部及上级主管部门下发的与质量有关的行政文件、外来文件及技术规范要求等。 4.2 文件编写及审批和发布 4.2.1 《质量手册》由综合部编写，管理者代表审核，总经理批准发布； 4.2.2 《程序文件》由公司各主管部门编写，部门负责人审核，管理者代表审批发布； 4.2.3 公司内部与质量有关的办法、规定、制定由各主管部门编写，部门负责人审核，总经理或分管副总经理审批发布； 4.2.4 工程技术专用文件由工程部编写，部门经理审核，总经理审批签发； 4.2.5 与质量有关的行政文件，由主管部门编写，部门负责人审核，总经理或分管副总经理审批签发； 4.2.6 各类文件和资料在发放前由各部门确定受控范围和印制数量，由管理者代表审批，未经批准不得扩大发放范围； 4.2.7 各部门编写的质量文件，必须清晰，不得涂改，易于识别； 4.2.8 文件和资料的控制部门必须编制受控文件总清单和发放数，各部门编制受控文件分清单，及时认真收发； 4.2.9 在质量体系运行中，必须使用文件的有效版本； 4.2.10 由总经理批准，文件控制部门及质量有关部门对失效和作废的文件应及时撤出并列出清单，统一报领导签字后销毁； 4.2.11 需保留的作废文件，加盖“保留”和“作废”章方可留用。 4.3 文件编号、标识、登记、发放、保管 4.3.1 文件编号：质量体系文件、行政文件由公司综合部负责文件编号工作。 4.3.1.1 行政文件按公文编号规则进行； 4.3.1.2 质量体系文件编号按下列办法： 质量手册编号 ZC 山西智诚房地产开发有限公司 ZC/ CX 质量体系程序文件 质量记录编号 ZC——X——X 4.3.1.3 标准图纸等外来文件使用原文号图号，不得另行编号。 4.3.2 文件受控状态标识