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内审与审核应对技巧 牟传飞 目 录 1：内审流程 2：审核准备资料 3：审核应对技巧 内部审核流程 审核准备资料 1：企业营业执照和组织机构代码证。 2：品质手册和程序文件。 3：内审资料。（最近一次） 4：管理评审资料。（最近一次） 5：目标统计。(公司总目标和各部门目标） 业务部 1：合同订单评审记录。 2：客户满意度调查表。 3：客户满意度调查分析表。 4: 客户订单。 5: 客户投诉处理。 工程部 1：样品需求申请书。 2：样品制作记录。（样品检测报告、小批试产报告等）- 3：客户承认记录。 4：工程变更申请。 5：工程变更通知。 6：检测设备台帐。 7：外校报告和校准标签。 8：检测设备年度校准计划。 9：内校资格证书。 10：日常点检表。 采购部 1：合格供应商名册。 2：供应商年度稽核计划。 3：供应商月度评价记录。 4：年度稽核记录。 5：采购订单。 6：供应商调查表。 生产部 1：设备台帐。 2：设备点检记录。 3：特殊制程员工培训记录与上岗证 4：生产用作业指导书。 5: 生产日报。 6：特殊过程的参数记录。 7：设备操作指导书。 8：产品维修记录。 品管部 1：进料检验记录。 2：SIP 3：制程检验记录。 4：出货检验记录。 5：不合格品处理记录。(含报废和特采) 6：客户投诉处理记录。 7：目标统计和品质检讨会议记录。 8：供应商不合格品的处理记录。 9：品质异常处理记录。 管理部 1：年度培训计划和培训记录。 2：新员工培训记录。 3：关键岗位岗位说明书。 仓库与PMC 仓库; 1：物料标示。 2：领料单和入库单。 3：库存品复查记录。 4: 温湿度点检表。 PMC： 1：生产计划。 2：生产指令单。 文控 1：文件发放回收记录。 2：文件一览表。 3：记录一览表。 4：外来文件一览表。（含客户图纸，品质要求，标准要求，法律法规，安全消防，特种设备等） 5：资料销毁记录。 6：现场文件的受控。 其 他 1：空压机压力表检定。 2: 叉车的检定。 3：产品的安规检测报告 4：产品出口许可证书。 审核应对 1：多听少讲。 2: 谦虚和气和礼貌，不可与审核员冲突。 3：回答“有”。 4：审核员讲不是很好时，要多讲”我们会 改善“。 5：审核完毕要讲“谢谢，老师辛苦了“。 6：离开时要将自己部门的资料带离。 7: 最好对部门熟悉并有责任的人对应。 * * 1.年度审核计划 2.组建内审小组 3.拟定审核计划 4.制作查检表 5.首次会议 6.审核 7.末次会议 8.开具不符合报告 9.纠正与预防 10.验证 11制作内部审核报告 12.提交管理评审 管代 管代 管代/内审组长 内审组长/内审员 管代/内审组长 管代等所有人员 管代等所有人员 管代等所有人员 管代和内审员 责任主管 组长和内审员 管代