《精品》-烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准.doc

烟花爆竹企 业安全生产标准化评审标准 A级 要素 B级 要素 标准化要求依据 企业达标标准评审方法 评审标准 备注 1 法律法规和安全管理制度1.1法律法规和标准的识别获取与评价1．企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确主管部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 《安全生产法》第四条 2．企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否知晓企业传达的相关信息。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣0.5分。 3．企业应至少每两年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。 安委办30号文第4条 1. 至少每两年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 一级企业扣分≥5分时，否决至B级要素 1. 未进行符合性评价，或未编制符合性评价报告，扣5分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，少评价一项扣1分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣0.5分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣0.5分。 1.2安全生产规章制度1．企业应制健全的安全生产规章制度 1．《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第五条．《烟花爆竹经营许可实施办法》第（二）、（三）项；企业负责人安全管理职责安全生产管理人员岗位职责重大危险源管理隐患排查治理购销合同管理产品销售流向登记危险工序作业人员持证上岗职工考勤登记违规违章处罚安全生产教育培训事故应急救援与演练事故报告及处理安全资金提取和使用防护用品配备和使用安全生产例会等 2．企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 1.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位； 2.各岗位的作业人员知晓本岗位的规章制度。 查文件： 企业是否有将规章制度发放到工作岗位的记录。 现场检查： 各工作岗位的从业人员是否知晓本岗位的规章制度。 1.无发放记录扣5分； 2.工作岗位不知晓相应的规章制度，1人次扣1分。 1.3安全操作规程1.《安全生产法》第十七条第（二）项； 2.《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第五条第四项； 2.企业应在新产品、新工艺、新技术、新设备投产或投用前，组织编制新的操作规程。 在新产品、新工艺、新技术、新设备投产或投用前，应组织编制新的操作规程。 查文件： 新项目的操作规程。 1.未编制新的操作规程全扣； 2.新的操作规程编制不规范扣4分。 1.4 修订（20分） 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。 1.有规章制度、操作规程评审和修订制度； 2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年评审和修订一次； 3.在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、规模发生重大变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当产品、工艺、技术路线和设备发生变更时； （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； （7）当分析事故和重复事故原因，发现制度性因素时； （8）其他相关事项。 查文件： 1.管理制度评审和修订制度； 2.评审和修订记录。 1.无评审和修订制度全扣； 2.评审和修订制度不全，少一项扣2分。 2.企业应组织相关管理人员、技术人员和作业人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 1.组织相关管理人员、技术人员和作业人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 查文件： 1.评审、修订记录； 2.安全生产规章制度和操作规程； 3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 1.未记录相关人员未参加评审和修订，一项扣1分； 2.修订后，未注明生效日期，一项扣1分。 3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。 查文件： 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录