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记 录 清 单（一）
序号 记 录 编 号 记 录 的 名 称 页数 01 QR/JA-4.2.01-2009 《文件控制清单》 1 02 QR/JA-4.2.02-2009 《文件发放、回收记录表》 1 03 QR/JA-4.2.03-2009 《文件更改、作废记录单》 1 04 QR/JA-4.2.04-2009 《记录一览表》 1 05 QR/JA-5.4.01-2009 《管理体系策划过程记录》 1 06 QR/JA-5.6.01-2009 《管理评审计划》 1 07 QR/JA-5.6.02-2009 《管理评审报告》 5 08 QR/JA- 6.2.01-2009 《员工履历表》 1 09 QR/JA- 6.2.02-2009 《员工培训计划》 1 10 QR/JA- 6.2.03-2009 《员工培训记录表》 1 11 QR/JA- 6.2.04-2009 《员工考核记录表》 1 12 QR/JA-6.3.01-2009 《基础设施管理台帐》 1 13 QR/JA-6.3.02-2009 《基础设施维护保养记录》 1 14 QR/JA-7.1.01-2009 《质量计划》 1 15 QR/JA- 7.2.01-2009 《合同订单评审记录》 2 16 QR/JA- 7.2.02-2009 《合同订单更改通知单》 1 17 QR/JA- 7.2.03-2009 《合同订单管理台帐》 1 18 QR/JA- 7.2.04-2009 《顾客信息反馈记录表》 1 19 QR/JA- 7.3.01-2009 《产品设计和开发计划》 1 20 QR/JA- 7.3.02-2009 《设计开发评审、验证及确认记录表》 1 21 QR/JA- 7.3.03-2009 《设计开发更改过程记录表》 1 22 QR/JA-7.4.01-2009 《供方调查表》 1 23 QR/JA-7.4.02-2009 《供方评价表》 1 24 QR/JA-7.4.03-2009 《采购计划单》 1 25 QR/JA-7.4.04-2009 《合格供方名录》 1 26 QR/JA-7.4.05-2009 《送验通知单》 1 记 录 清 单（二）
序号 记 录 编 号 记 录 的 名 称 页数 27 QR/JA-7.4.06-2009 《供应商日常管理记录》 1 28 QR/JA-7.5.01-2009 《生产计划单》 1 29 QR/JA-7.5.02-2009 《生产/质量过程记录单》 1 30 QR/JA-7.5.03-2009 《实物入库凭单》 1 31 QR/JA-7.5.04-2009 《实物出库凭单》 1 32 QR/JA-7.5.05-2009 《顾客财产登记表》 1 33 QR/JA-7.5.06-2009 《关键工序能力确认记录》 1 34 QR/JA- 7.6.01-2009 《监视和测量设备管理台帐》 1 35 QR/JA- 7.6.02-2009 《监视和测量设备周期检定计划》 1 36 QR/JA- 7.6.03-2009 《检验设备运行检查记录表》 4 37 QR/JA-8.2.01-2009 《内部审核计划》 1 38 QR/JA-8.2.02-2009 《内部审核检查表》 18 39 QR/JA-8.2.03-2009 《不符合项报告》 1 40 QR/JA-8.2.04-2009 《内部审核报告》 3 41 QR/JA-8.2.05-2009 《顾客满意度调查表》 1 42 QR/JA-8.2.06-2009 《例行检验记录单》 4 43 QR/JA-8.2.07-2009 《确认检验记录单》 4 44 QR/JA-8.2.08-2009 《关键元器件及材料定期确认检验计划》 1 45 QR/JA-8.2.09-2009 《进货检验记录单》 1 46 QR/JA-8.3.01-2009 《不合格品评审及处理报告》 1 47 QR/JA-8.3.02-2009 《例外放行申请报告》 1 48 QR/JA-8.3.03-2009 《返工、返修通知单》 1 49 QR/JA-8.4.01-2009 《数据分析报告》 1 50 QR/JA- 8.5.01-2009 《纠正、预防措施报告》 1 51 QR/JA-8.6.01-2009 《认证产品变更实施计划》 1 52 QR/JA-8.6.02-2009 《认证产品一致性检查记录》 2 53 QR/JA 8.6.03-2009 《认证标志使用登记表》 1
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