凌源宏钢集团有限责任公司压力管道安装质量控制程序文件.docVIP

文件编号 HGJT/TX-2-2012 版 次 1 类 别 口受控版 修 订 号 0 口非受控版 凌源宏钢集团有限责任公司 压力管道安装改造维修 质量控制程序文件 发布日期：2012年06月01日 实施日期：2012年06月01日 凌源宏钢集团有限责任公司 程序文件审批页 序号 文件名称 文件编号 编制人 审核人 批准人 1 文件控制程程序 HGJT/TX-2-A-2012 徐连升 李学芳 高伟 2 记录控制程序 HGJT/TX-2-B-2012 徐连升 李学芳 高伟 3 采购控制程序 HGJT/TX-2-C-2012 徐连升 李学芳 高伟 4 材料代用控制程序(工艺)控制程序(项)控制程序 程 序 文 件 目 录 控制程序(工艺)控制程序控制程序  文件编号 HGJT/TX-2-A-2012 版 次 1 类 别 口受控版 修 订 号 0 口非受控版 压力管道管理体系文件 文件控制程序 编制: 徐连升 审核: 李学芳 批准: 高 伟 发布日期：2012年06月01日 实施日期：2012年06月01日 凌源宏钢集团有限责任公司  1.目的: 为了对公司所属范围内的管理体系及压力管道安装改造维修有关的所有文件行有效控制，确保各相关部门及场所都能及时得到所需文件的有效版本，控制杜绝使用作废文件，保证文件的可追溯性，确保公司压力管安装改造维修质量管理体系的有效运行而编制此程序文件。 2适用范 适用于公司与压力管道安装改造维修质量有关的所有文件的管理控制。 依据标准: 3.1 TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量许可体系基本要求》 3.2《压力管道安全管理与监察规定》 3.3《压力管道安装许可规则》3.4《压力管道安装改造维修手册》 4 职责: 4.主部门 办公室是管理体系文件来文件以及公司有关行政文件的主管理部，负责管理手册、程序文件及作业指导书的标识、发放、使用、修改、评《受控文件清单》。 4.2相关部门 4.2.负责批准发布《压力管道安装改造维修手册》是压力管道安装改造维修工程施工过程资料文件及数据控制的主 4.2.4 其它各部门负责编制相应程序文件及管理文件，并组织实施与评审修订，且 4.2.5 各项目部设专人负文件的管理，并保证及时将有关信息传达到相关的岗位， 5.文件控制程序内容文件的分类管理体系文件 管手册 (含质量方针、质量目标2）程序文件(含记录) 3）管理层文件(如:各项管理制度、规定办法) 技术类文件 作业指导书、施工组织设、质量记录、其它质量文件含工艺文件、 规程、质量计划、采购文件)等。 外来文件 国家有关法律、法规、技术标准、规范、行业技术标准b) 设计单位出具的施工图纸、技术说明书c) 与质量、职业健康、环境保护有关的行政文件d) 与建设单位签订的合同等具有法律效力的文件。 文件形式 5.2文件编号 手册 TX 压力管道版次如:… 修改次数如: 0、… 5.2.2 程序文件 程序文件 … 程序排序；如：A 文件控制程序 5.2.3 管理文 05 记录 文件的编制、审核、批准发布 质量保证手册由质保工程师组织编写，质保工程师审核，批准。质量文件由控如各种检验规程、通用)由相关质量控制人员编写，相关责任人审核，质保工程师批准。 文件发布前必须经有关授权人员对其的准确性、适应性和充分性行审批。 5.4.3 非受控文本，指对手册，主要是对外宣传和承揽任务使用。 受控的管理体系文件有 a) 质量手册 (含质量方针、质量目标) b) 程序文件含记录) c) 管理文件 (含管理规定、施工组织设计、作业指导书等) 受控文件的标识 a)公司手册、程序文件、管理文件由办公室在发放使用前，在文件封面受控状态受控章。以示受控，并分发受控编号。受控编号分别用, 02……等表示。 b)其它文件办公室一律在文件的封面右上角受控编号或以记录的方法表示受控;并执 5.6 文件的发放 5.6. 文件的发放范围 手册、程序文件的发放范围由确定，其它受控文件发放范围由各相5.6.2公司各部门、项目部设专人负责文件和资料的收文登记，及时准确发放到位确保 5.6.3 文件发放单位应填写《文件发放登记表》，收文部门应填写 《文件收文登记表》以便确认。 办公室及时转发体系活动有关的外来文件，并履行收发文登记规定 5.6.5各有关部门、项目部要建立 《受控文件清单》。 5.7文件的修改、更新、换版 文件的评审与修改更新 a)公司每年对手册程序文件进行一次评审。在体系管理评审前行，以