ISO9001内部稽核检核表.pdfVIP

ISO 9001:2000 质量体系内部审核检查表 审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核过程：4.质量管理体系 项 是 否 N 检 核 内 容 备 注 次 A 4.1 总要求 0 前次审核发现的问题已纠正,并具成效? □ □ □ 1 组织是否依ISO 9001:2000 标准要求，维持质量管理系□ □ □ 系统并持续改善其成效？ 2 流程运作与控制的标准与方法 （程序、作业指导书 □ □ □ 规范与现行流程作业是否相符？ 3 流程运作与监视测量所需的资源与信息是否具备？ □ □ □ (如产品实现过程、量测分析与改进过程) 4 是否适当的量测、监督与分析这些过程？ □ □ □ 5 是否适当的执行，达成策划结果与持续改善这些过 □ □ □ 程？ 审 核 人 员 XXXXXXXXXX 有限公司 ISO 9001:2000 质量体系内部审核检查表 审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核流程：4.质量管理体系 项 是 否 N 检 核 内 容 备 注 次 A 4.2 文件要求 0 前次审核发现的问题已纠正,并具成效? □ □ □ 1 质量手册是否仍符合ISO 9001:2000 标准要求？ □ □ □ 若ISO 9001 修订,质量手册是否依其修订？ 2 质量手册的组织表、过程图与删除细节是否与实际 □ □ □ 情况是否相符? 3 增减的流程是否适当的描述于质量手册中？ □ □ □ 4 是否依 《文件和资料控制程序》的文件权责表制作、 □ □ □ 查、批准与发行文件？ 5 是否依 《文件和资料控制程序》变更文件？旧版原 □ □ □ 本是否保存？ 6 各使用场所是否具有需用文件的有效版本？有无使 □ □ □ 用非法版本 （复印、无正式发行章）? 7 是否依 《文件和资料控制程序》，适当的管制计算 □ □ □ 机文件？有备份及防毒检查、不使用非核可磁盘？ 8 对外来文件包括国际国家标准、顾客/供方文件、技 □ □ □ 术标准等有无适当控制？ 9 是否每年至少一次 查文件的持续适用性？（因标 □ □ □ 准或作业的变更或可忽略文件的变更） 10 记录于《品质记录控制程序》的质量纪录，是否均 □ □ □ 有适当的维持？（适当的维持包括标识、贮存、保 护、检索、保存期限及处置） 11 质量纪录是否至少保存至规定的保存年限？ □ □ □ 12 纪录是否清晰、易于识别和检索 （可以鉴别纪录之 □ □ □ 所属或所为？需要时是否可以迅速取阅？） 13 电子媒体保存的质量纪录，有无进行备份保存？ □ □ □ 审 核 人 员 ISO 9001:2000 质量体系内部审核检查表 审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核过程：5.管理职责