采购流程、库房管理、报销流程.docVIP

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2017-09-17 发布于浙江
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采购流程、库房管理、报销流程.doc

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采购流程 1、各科室报所需物品采购计划。 2、所需物品分为行政办公用品、医疗耗材用品和各种机器设备。各科室的采购计划申请单写清所需物品的种类、规格、数量及必备的质量要求等；医技科室交崔老师签字确认后交李老师签字交与采购执行。 3、行政后勤各科室交李老师签字确认后交与采购执行。 4、各科室所需机器设备或一次性单价超过2000元以上物品交李老师签字确认后交吴老师、刘老师讨论确认后交与采购执行。库房管理 1、建立行政办公与医疗耗材两库房。 2、行政办公库房由后勤主管兼任；医疗耗材库房由护理部主管兼任。 3、采购员购买各种物品按行政办公类和医疗耗材类分别入库，并按要求填写入库单。 4、入库单一式三联，一联交仓库核对物品，一联交统计处，一联采购自己保留核对。 5、库房管理员对入库物品严格核查，对不符合要求的各类物品拒绝入库。 6、各科室根据所需物品有计划的到库房领取物品并签字确认，库房管理员按要求填写出库单。 7、出库单一式三联，一联交领取人核对物品，一联交统计处，一联库房保留核对。 8、采购员对入库前的物品负责，库房管理员对入库后的物品负责。 9、每月底有财务人员会同库房管理员进行各类物品盘点核算。费用报销 1、采购人员购买物品所需费用，由采购本人书写借条经李老师签字后到财务领取资金。紧急情况可以由采购本人先行垫付。 2、采购人员拿购买各类物品的发票、收据、清单等填写报销凭证经财务审核签字后领取现金。