高档牛皮沙发革加工项目立项申报建议书.docVIP

第一章 总论 1.1项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 高档牛皮沙发革加工项目 1.1.2项目承办单位 a、项目承办单位名称 有限公司 b、企业注册登记类型 有限公司 c、企业法人代表 1.2研究工作的依据 a、建设项目环境影响报告表 b、厂方提供的基础资料和数据 c、国家有关的法律、法规、政策和标准。 1.3研究工作的范围 1.3.1研究工作的范围 a、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； b、对产品的国内、国际市场情况进行分析，并对产品的市场发展趋势和需求量进行预测； c、对项目的产品方案和产品技术水平进行论述，通过研究确定项目的拟建规模； d、对企业的生产工艺技术和设备水平进行分析研究，通过与当今广泛采用的先进技术和装备比较，拟定先进合理的工艺技术方案和设备选型方案； e、对项目的建厂条件、厂址、资源、原材料、能源供应、交通运输条件进行研究； f、对工程设计方案进行研究，考虑选取最佳方案； g、就项目的环境保护、劳动保护、安全卫生和消防等方而进行研究，提出研究结果； h、进行项目的投资估算； i、进行项目的产品成本估算和经济效益分析，通过成本、收益和投资回收投资情况，进行财务及经济评价： j、提出本项目可行性研究工作的结论。 1.3.2重点研究的问题 a、项目提出的必要性 b、产品方案生产规模的合理性 c、国内外市场需求及预测 d、选用工艺技术的先进性和可靠性 e、经济效益及投资的风险性 1.4研究简要结论 根据有关资料显示，预计全世界轻革的需求量,将从2004年的15％上升到 2005年的30-40％，国内市场对皮革的需求也呈上升趋势。2005年我国猪皮、牛皮、羊皮均呈供不应求之势，需求量大于可供量约20％：皮革及制品“主要产品产量年递增5％，产品销售收入、出口创汇年递增10％，并创3-5个国际名牌产品。通过结构调整，高档产品比例达到15％，中档产品达到50％。因此国内皮革市场的前景是广阔的。 该工程拟建于高青县经济开发区内。根据规划要求及设计构思工程总用地面积230亩，总建筑面积56880平方米。 项目总投资15158.59万元。其中，固定资产投资8915.62万元，流动资金6242.96万元,铺底流动资金1872.89万元。项目固定资产投资8915.62万元，其中银行借款4000万元；自筹资金4915.62万元，来源于股东投资。 项目年销售收入52200万元，利润总额6360.09万元。经计算，财务指标如下： 财务内部收益率：68.77%(税前)：52.81%(税后) 投资回收期：1.85年(税前)（含建设期）；52.81年(税后)（含建设期） 盈亏平衡点（BEP）: 45.87% 由项目经济分析可知，项目建设具有一定的抗风险性，无论是从技术上还是经济上均具可行性。 1.5主要技术经济指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 生产规模 万平方英尺 3000 2 总投资 万元 15158.59 3 固定资产投资 万元 8915.62 流动资金 万元 6242.96 4 全年生产天数 天 300 5 定员 人 500 6 装机容量 KW 2220 7 用水量 万吨 90 8 主要原材料用量 黄牛皮 万张 61.2 化料 吨 37000 9 总成本 万元 43529.40 10 销售收入 万元 52200.00 11 年利润总额 万元 6360.09 12 投资回收期 年 2.29 税后 13 投资利润率 % 41.96 14 投资利税率 % 70.78 15 财务内部收益率 % 52.81 税后 第二章 项目提出背景与建设必要性 2.1公司概况 2.2项目提出背景 目前全世界存栏数以2005年统计约13.55亿余头，每年屠宰率约为15%～25%（各国各地差异甚大），计约3亿头左右，牛皮年产量约为10万吨，近几年还有所增长。牛皮包括黄牛皮、水牛皮和其他牛种的牛皮。牛皮约占世界皮革总产量的2/3（65%～70%）。截至2005年我国牛存栏数为1.15亿头，按照每年屠宰率20%算，我国年屠宰量为2300万头。约占世界原料皮的35%。 因此，现在中国皮革行业面前最紧迫的问题是尽快完成从皮革大国向皮革强国的转变，从数量主导型向品质、效益型转变。在这些转型的道路上，无论是加工品质还是设计创意，我国皮革业整体上与国 际相比差距明显，主要来自以下几方面的挑战： 来自外部竞争的挑战 外来竞争的最大威胁是技术手段。我国皮革业的发展多是在传统产业基础上依靠”二手设备”、“三来一补”实现外延扩张，技术基础的低度化致使其缺乏国际竞争力。近年米，我国皮革业大多完成了体制转换，经营方式的先进性已经得到很大改观，但是技术手段的先进性则