木业不合格品控制程序5-1.docVIP

目的 本标准规定了对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置的程序，以防止不合格品的非预期使用或交付。本标准适用于本公司对采购产品不合格品、外协产品、工序（过程）不合格品、产成品不合格的控制。确保不符合要求的产品得到标识和控制，防止其非预期的使用和交付。 范围 适用于本厂产品实现过程中进厂产品（包括原材料、辅助材料、外购件和外协件）、过程产品、最终产品及交付后产品发生不合格品的控制。 职责 不合格品审理范围主要有： 进货检验不合格 成品（包括顾客反映的不合格情况）； 过程件中关键工序的不合格品； 批量性不合格或影响后续工序产品质量的在制不合格品； 处置结果改变了原结构、材质、标准要求的不合格品。 质检科是不合格品审理的常设机构，其职责是： 负责不合格品的日常审理工作； 组织不合格品原因分析工作； 保管不合格品审理记录，并跟进验收； 监督责任部门纠正、预防措施的制定和实施。 授权的部门质量人员负责本部门不合格品的审理工作。可对本部门发生的不合格品做出返工、报废、退货的处置。作返工（跨部门的）、返修、让步接收处置的，需提交常设机构审理。 检验人员负责判定产品的符合性，并对不合格品进行标识、隔离和记录。经授权的过程检验人员可对过程产品做出报废、返工的处置。 3.4、不合格品的处置批准权限 a.轻微不合格品由质检员批准旅行； b.严重不合格成品由质检部负责人批准； c.因生产急用来不及检验或需让步使用的物资须由总经理批准； d.致命不合格产品（甲醛释放量和胶合强度不得放行）的放行需经总经理批准或得到客户或其代表的批准； e.致命不合格的报废由总经理批准。 4不合格品的分类 4.1 按不合格的程度分为：轻微不合格、严重不合格和致命不合格。 4.1.1轻微不合格：偶然出现，能够通过返工、返修达到质量要求的毛坯。 4.1.1.2严重不合格：对顾客的使用有一定的影响，但对常规使用和安全使用无影响，可降级处置的带有缺陷的产品。 4.1.1.3致命不合格：属不能降级使用或安全卫生项目不合格的产品。 工作程序 不合格品的鉴别 检验人员根据客户要求、规格清单、相关检验标准的要求，对各过程的产品进行符合性检查，得出合格或不合格的结论。若不能明确判断，应请技术员和部门质量人员共同做出判断。 产品交付后的不合格品，应指定相关部门人员到发生地点或用其他方法核实不合格情况。 不合格品的标识、隔离 检验人员判定为不合格的，应明显标识，并隔离放置不良品区，不良品区应有明显的划线区隔，并有醒目的不良品标识，在物料标识卡上注明不良内容。 不合格品的审理、处置 进货过程的不合格品审理 检验人员在对原材料、辅助材料、外购件和外协件进行检验时，发现不合格的，记在《进货检验报告》，不予入库，及时反馈信息，并做好相应记录。 质检科根据不合格品的实际情况，依据《原物料检验规范及作业指导书》、《抽检频率\数量、缺陷分类作业指导书》、GB2828-2003抽样方案，提出处置意见，开具“不合格品处置单”返回采购部门。 经评审需要作“退货”处置的，由采购部门联系供应商，对不合格品进行退货处置。 要求“让步接收”的，由采购部门申请，经质检经理评估、并报总经理或者管理代表确认后办理入库。该批产品的贮存、领取和使用过程中，均需标明状态，不得混批，并做好质量跟踪。 “让步接收申请单”仅限此批产品该不合格项，检验员要对该批产品的其他检验项目进行检验，确认无其他不合格项后，方可放行。 生产过程的不合格品审理 4.3.2在生产过程中发现的轻微不合格品，由授权检验人员在其处置权限内对其做出返工或报废的处置。作“返工”处置的不合格品，交由操作者进行返工，返工完成后，再次交验，检验合格后予以放行。对无法返工产品或经返工不能合作的作“报废”处置的不合格品，移入不良品区；对于出现致命不合格项的应要求停产整改。 4.3.3生产过程首巡检的不合格品具体的处理要求 4.3.1在板材分选、斜磨整理、组坯过程中出现的不合格，车间质检员应及时将其置入不合格区，并进行隔离，排版不合格品一律在线进行“重新组坯”， 4.6.2在预压、修芯过程中出现的不合格，车间质检员应及时将其置入修芯不合格区，并进行隔离，修芯不合格品一律进行返工。由质检员进行追踪 4.6.3在毛坯热压过程中出现的不合格，车间质检员应及时将其置入热压不合格区，并进行隔离，热压不合格品一律进行返工。 检验员在巡检过程中发现连续多次出现毛坯热压不合格，及时通知操作者停机调整，并采取相应的纠正预防措施。。 4.6.4在刮腻过程中出现的不合格，车间质检员应及时将其置入刮腻不合格区，并进行隔离，刮腻不合格品一律进行“重新腻修”。 4.6.5在砂光、抛光过程中出现的不合格，车间质检员应及时将其置入砂光不合格区，并进行隔离，砂光不合格品一律进行返工。 检验员在巡检过程中发现连续