办公用品管理及采购制度.docVIP

办公用品管理及采购制度---编号04 1、为规范集团及子公司办公用品的管理,特制订本制度。 1.1 办公用品种类 2、本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、书钉等。 2、2 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。 2、3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、日期戳、计算机、印泥、打印台等。 3、办公用品的管理办法 3、1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。 3、2领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间，遇工作繁忙等特殊情况除外。 3、3管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。 3、4管理性办公用品领用之后分责任制，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 3、5 办公用品的申请应于每月二十五日之前由各部门提出“物品采购计划”，交集团综合办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。 3、6 各部门领取的物品必须在办公物品领用一览表上签字。 3、7 办公用品严禁取回家私用。 3、8 印刷品（如信纸、信封、表格……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由相应综合部统一印刷、保管。 3、9如有临时性采购的东西需填写临时物品采购单。（必须是紧急性使用物品）。 4、子公司未在集团公司本地的，子公司的执行副总采购审批权需集团总经理授权。 5、如有违反本制度者，罚处相应负责人30元-100元，情节严重者交相关法律部门，并予以辞退。 附购置物品程序流程图 一、集团采购流程图 低值易耗品及 日常行政开支 （1500元以下） 固定资产及资金 超过 1500元以上的 二、子公司采购流程图 低值易耗品及 固定资产及资金超过 1500元以上的 日常行政开支 （1500元以下） 1 每月25日之前行政填单 综合部负责人审核 总经理助理批准 总经理助理审核 总经理审核、批准 综合部行政人员执行 价格调研 财务拨款 购置物品 购置物品入库（资产登记） 财务报销 出库 日常资产管理 每月25日之前经手人填单 部门负责人审核 执行副总审核 执行副总审核 行政主管审核 执行副总审核 行政主管审核 综合部主任审核 综合部负责人审核 总经理助理批准 总经理助理审核 总经理审核、批准 综合部行政人员执行 价格调研 财务拨款 购置物品 购置物品入库（资产登记） 财务报销 出库 日常资产管理