隐患排查治理和评价制度.docVIP

隐患排查治理和评价制度 1．目的 通过发现不安全因素，在进行风险评价的基础上，制订和完善安全控制措施，以强制手段进行整改，从而达到消除隐患，避免各类事故的发生，实现安全生产。 ２．人员组成 成立隐患排查治理和评价小组，由单位负责人、安全管理人员、各部门负责人组成，单位负责人为组长，安全员为副组长。 ３．职责 单位负责人作为小组组长，应对隐患排查、治理、评价工作全面负责。 安全员是小组副组长，应协助组长，对隐患排查、治理、评价工作进行日常管理。 其余成员应协助组长、副组长贯彻实施隐患排查、治理、评价工作的具体工作。 ４．管理要求 ４.1 隐患排查治理和评价由组长牵头，实行交叉检查、横向到边、纵向到底的网络循环模式，实现排查到位，治理到位，验收到位。 4.2 发现和查明各种危险和隐患，组织防范和整改。 4.3 有明确的目的、要求、内容和具体计划，编制相应的检查表。 4.4 要充分发挥专业技术人员在安全检查中的作用。 4.5 做到发现问题及时处理，并认真做好检查和整改记录。 4.6 对发现的隐患，应立即进行风险分析，及时整改，整改后还应进行评价，确认整改是否验收合格。 5．隐患排查治理频率 5.1 综合性隐患排查 由公司负责人牵头，安全员、各部门负责人等参加，对本公司进行全面或重点检查，每年不少于2次。 5.2 日常安全检查 （1）每位作业人员上岗都应认真履行岗位安全和生产责任制，严格执行交接班检查制度，严格执行班中巡回检查制度，并作好记录； （2）单位负责人、安全员必须结合自己的工作业务，经常深入现场进行安全检查，发现问题督促有关人员进行整改。 6．隐患排查的内容 6.1 贯彻执行国家和上级机关颁布的各项安全生产法律法规情况。 6.2 各级人员安全生产责任制贯彻落实情况。 6.3 各项安全管理制度和规程的贯彻执行情况。 6.4 现场安全设施、设施设备的使用管理情况，是否符合安全规定。 6.5 个人劳动保护用品是否按规定正确使用。 6.6 有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 6.7 作业人员对本岗位危险因素和应急救援的知晓情况。 6.8 高温期间生产现场防暑降温设施、清凉饮料、防暑药品落实情况。 6.9 培训教育情况。 6.10 危险作业手续办理及安全监护人落实情况。 6.11 隐患整改落实等情况。 6.12 其他内容。 7．程序与考核 7.1 下达整改通知书 隐患整改指令的下达：针对发现的隐患应由单位下达隐患整改通知书。 7.2 隐患整改责任 1）一般隐患的整改实行岗位负责制，由各部门负责人或安全员负责。 2）重大隐患的整改实行单位负责人负责制，由单位负责人负责。 3）隐患整改责任单位制定整改方案，做到“五定”，即：定项目、定时间、定责任人员、定资金来源、定安全措施。 7.3 实施整改 各类隐患必须在限定的时间内整改完成，并以书面形式上报隐患整改指令下达部门（限期内未完成的项目要说明原因）。隐患整改下达部门进行整改复查并建立隐患整改台帐。 7.4 验收 1）隐患整改责任单位提出验收要求，由下达事故隐患整改通知书的单位负责隐患的整改验收。 2）重大隐患应编制竣工验收报告。 3）对暂时无法解决的或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的重大事故隐患，隐患整改责任单位除采取有效的防范措施外，应书面向当地政府（部门）报告。 8．考核 8.1凡在期限内未完成的隐患，对责任人处罚50～200元/项。 8.2 凡因隐患整改不及时而导致事故的，除按事故调查处理外，并取消相关负责人当年安全绩效奖。 附表1：日常安全检查记录表 日常安全检查记录表 被检部门 时 间 年 月 日 检查人员 审核人 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题 1 生产设备 1、机械设备是否完好 现场检查 2、电气设备是否完好 现场检查 3、特种设备及其附件是否完好 现场检查 4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象 现场检查 5、其他设施设备是否完好 现场检查 2 岗位人员 1、劳保用品是否正确穿戴 现场检查 2、劳动纪律的遵守情况 现场检查 3、安全操作规程的执行情况 现场检查 3 工艺指标 1、工艺指标的执行情况 现场检查 2、各项指标是否异常 现场检查 4 岗位防护设施 1、扶梯、平台完好 现场检查 2、设备防护罩放置规范合理 现场检查 3、职业卫生防护设施是否完好 现场检查 4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁 现场检查 5 其他设施 附表2：节假日安全检查记录表 节假日安全检查记录表 被检部门 时 间 年 月 日 检查人员 审核