原燃材料采样实施办法.docVIP

原燃材料采样实施办法 第二十三条 为进一步规范公司现有原燃材料采样标准，减少因采样方法及相关因素影响造成的采样误差，避免对入厂原燃材料质量把关的偏差及各种纠纷，提高原燃材料采样的科学性、准确性，经研究制定本办法。 第一节 基本原则 第二十四条 以科学、公平、公正为指导思想，本着关口前移、事前控制和预防为主的原则，制定合理的采样方法和管理机制，进一步提升公司监管体系效能。 第二节 监督机构 第二十五条 根据集团规范采样标准指标意见的要求，结合公司原盐、石灰石、白煤、原煤等原燃材料采样工作实际，公司成立原燃材料采样监督领导小组，具体负责组织和实施采样监督工作。 设组长、副组长，下辖成员由各单位正职领导组成。 成员单位：人事企管部 储运部 石灰车间 盐水车间 生产技术部 财务部 综合部 党群工作部 设备部 保卫部 纪检监察室 领导小组下设监督管理办公室，成员由小组成员单位委派本部门人员组成，具体负责各种原燃材料入厂采样的日常监督、考核，确保采样工作的公正、顺利实施。 第三节 适用范围 第二十六条 本办法适用于采样监督领导小组成员单位参与原材料进厂、卸车、采样、送样、分析及扣质入库的操作与监督管理。 第四节 监管办公室的工作要求 第二十七条 监管办公室轮值制度 1.人员配置。小组成员单位，每月25日向人事企管部报送下月监管办公室值班人员表（4人/单位），由人事企管部将11个单位的40人进行分组，根据公司需监管的原盐、石灰石、白煤、原煤等项目，共分18班（每班两人）分别负责监管，并对当天监管情况做记录。 2.组长的确定。小组组长由人事企管部、财务部、设备部、生产技术部四部的助理级以上人员轮流担任（每周1轮）。 3.各监管小组成员的确定。原则上各单位提供的4人名单中，要求至少有两名副科级以上人员（各单位每半年上报1次监管小组人员名单）。 4.轮值方法。每两个班负责当天（白煤、原煤）采样监管工作，（每班9天一轮）当天除值班人员外，其余班组做为待命班组，等候值班领导通知，对石灰石、原盐进行随机采样（每月至少抽查4次以上）。 5.作为监管小组成员，纪检监察室除监管采样外，主要负责监督监管小组日常工作，其人员不在排班之列。纪检人员需结合公司情况，不定时抽查监管采样工作（每周至少1次）。 6.汇总上报。每班要将当天值班情况准确、真实地填写在值班记录薄中，出现特殊情况，及时向监管小组领导汇报并详细记录情况过程及结果。 第二十八条 责任范围及监管办公室工作流程 责任范围 1.各值班人员分别负责当天本组监管项目的卸车、采样、筛分计重等监督、协调、管理工作。 2.监管小组人员，在当天采样监督中，必须确保监管至样品送达公司质量监督部采样间为止。 监管工作流程 1.火运（白煤、原煤） 原煤：2、3道卸车前由储运部通知监管办，根据监管办值班员的要求抓堆后，由储运部通知质量监督部采样组采样。4道卸车因使用机器卸煤，要求储运部在打开车门后，立即电话通知监管办、质量监督部，采样完毕后方可卸车。 白煤：因使用人工卸煤，要求储运部在卸煤后通知监管办、质量监督部采样。 （石灰石采样）在列车到达公司卸货后，由储运部通知监管办、质量监督部等相关单位到场，相关单位均到场后，由监管办人员指定采样区域卸车取样。 2.汽运（白煤、原煤、石灰石） 供应部在货物到达公司前1天，将计划到达时间上报监管办分管项目小组长（或值班长）；货物实际到达储运部磅房后，由磅房通知监管办及质量监督部等相关部门到场采样。监管办人员未到场前不得卸车；在相关部门人员均到场后，由监管办人员指定采样车次卸车采样。 鉴于汽运采样的特殊性及监管的统筹安排，规定汽运采样均在白天进行（特殊情况经供应部与监管办联系，夜间到货的，给予安排采样），时间：夏季为8:00-18:00，冬季为8:00-17:00。 3.原盐、石灰石随机抽查监督的规定 原则上对于实行随机监督模式的监管项目，当月分管监督小组至少保证抽采监管4次以上，由当月分管值班长负责确定抽采时间，并电话联系质量监督部等相关单位共同采样，现场采样由监管小组人员指定区域采集。 第二十九条 监管办公室值班人员的规定 1.参与此项工作的人员必须遵守卸车、筛分、采样、送样的相关规定，不得向外人泄露损害公司利益的各种信息。 2.各监管单位值班人员，必须在接到采样监管电话后30分钟内，按规定到岗，未按规定时间到岗的，按规定进行处罚。 3.各监管单位不得以任何借口推诿、开脱，一经发现相关单位不配合、不负责任按规定进行处罚。 第五节 监督模式分类 第三十条 对白煤及原煤实行全程监督 目前原燃材料中白煤和原煤是公司和热电分公司的主要原材料，且进货价格较高，品质参差不齐，其中一些非固定的散户供货商的供货情况更是时有波动，鉴于此，采样监督办公室将重点对上述采样过程实