TCL ERP项目新技术操作手册模板.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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TCL ERP项目新技术操作手册模板.doc

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业务流程CO-CCA-01：销售收入业务流程简介此流程描述在总帐中确认企业销售收入，结转销售成本业务流程图销售会计否财务主管是业务流程各步骤说明确认销售收入 SAP菜单路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 -凭证输入 - 输入总帐科目凭证回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例凭证日期输入凭证创建时间 2005.10.01 记帐日期输入凭证所属时间 2005.10.01 凭证抬头文本输入凭证摘要 1月销售电视机按“复杂过帐”，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例记帐码输入记帐码 01（应收帐款）帐户输入客户代码 IC1503（惠州王牌）回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例金额输入记帐金额 1170 记帐码输入记帐码 50（贷方）帐户输入总帐科目代码 5101010300（总帐-内销收入）回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例金额输入记帐金额 1000 税码输入计税标准 X1（17%销项税）利润中心输入利润中心 1000 记帐码输入记帐码 50（贷方）帐户输入总帐科目代码 2171010700（销项税）回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例金额输入记帐金额 170 基本金额输入计税金额 1000 税码输入计税标准 X1（17%销项税）按键保存，系统提示凭证号码。结转材料成本 SAP菜单路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 -凭证输入 - 输入总帐科目凭证回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例凭证日期输入凭证创建时间 2005.10.01 记帐日期输入凭证所属时间 2005.10.01 凭证抬头文本输入凭证摘要结转材料成本总帐科目输入总帐科目 4101090100 D/C 输入总帐科目方向借方凭证货币计的金额输入记帐金额 1000 利润中心输入利润中心 1000 总帐科目输入总帐科目 1243010700 D/C 输入总帐科目方向贷方凭证货币计的金额输入记帐金额 1000 利润中心输入利润中心 1000 按键保存，系统提示凭证号码。结转制造费用 SAP菜单路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 -凭证输入 - 输入总帐科目凭证回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例凭证日期输入凭证创建时间 2005.10.01 记帐日期输入凭证所属时间 2005.10.01 凭证抬头文本输入凭证摘要结转制造费用总帐科目输入总帐科目 4101090200 D/C 输入总帐科目方向借方凭证货币计的金额输入记帐金额 1000 利润中心输入利润中心 1000 总帐科目输入总帐科目 5501710200 D/C 输入总帐科目方向贷方凭证货币计的金额输入记帐金额 1000 利润中心输入利润中心 1000 成本中心输入费用所属部门 454040000 按键保存，系统提示凭证号码。结转完工成本 SAP菜单路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 -凭证输入 - 输入总帐科目凭证回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例凭证日期输入凭证创建时间 2005.10.01 记帐日期输入凭证所属时间 2005.10.01 凭证抬头文本输入凭证摘要结转完工成本总帐科目输入总帐科目 1243030500 D/C 输入总帐科目方向借方凭证货币计的金额输入记帐金额 2000 利润中心输入利润中心 1000 总帐科目输入总帐科目 4101090100 D/C 输入总帐科目方向贷方凭证货币计的金额输入记帐金额 1000 利润中心输入利润中心 1000 总帐科目输入总帐科目 4101090200 D/C 输入总帐科目方向贷方凭证货币计的金额输入记帐金额 1000 利润中心输入利润中心 1000 按键保存，系统提示凭证号码。结转销售成本 SAP菜单路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 -凭证输入 - 输入总帐科目凭证回车，进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例凭证日期输入凭证创建时间 2005.