高桥石化RIE Spec_GQ__MRO_质检管理_v3.doc

第一部分 功能信息 增强功能类型 增强功能 试点单位 中石化上海高桥分公司 增强功能编号 ZMEGQ005、ZMEGQ006、ZMEGQ007、ZMEGQ008、ZMFGQ012 报表名称 质检管理 事务代码 ZMEGQ005、ZMEGQ006、ZMEGQ007、ZMEGQ008、ZMFGQ012 业务流程 收货流程 业务子流程 收货流程 系统版本 4.6C 模块范围 物资供应 业务负责人 周前山 功能设计者 黄志安（chee.on.wong@） 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 2004.07.05 黄志安 初稿 2004.07.06 黄志安 更正单据名称 2004.07.09 黄志安 增加质检单创建人、质检状态、质检执行人等字段 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的增强功能需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../……..  第四部分：业务需求 Brief description of the process model 增强功能用途（描述编写增强功能的用途或目的） 在执行采购收货入库时，基于采购合同内所注明的质检类型（13种质检类型，详见下文），仓库保管员进行判断是否创建质检单。对于需要质检的物资，首先库管员需在ERP系统内执行MIGO进行收货冻结（移动类型103），明确冻结收货数量。然后再执行增强功能ZMEGQ005，参考相关的物料凭证号创建质检单。 从收货冻结的物料凭证中，质检单析取的内容包括了物资编码、物资描述、采购数量、采购合同、供应商编码及供应商描述等信息。在相关的采购合同中，质检单获取了采购物资的质检类型、生产/质检标准及库存地点等信息。 在创建质检单之后，库管员线下通知质检员进行下一步的质检工作。库管员有创建质检单的权限，不能维护质检结果。 完成相关质检结果之后，质检员在ERP系统内执行增强功能ZMEGQ006，调出相关的质检单号，然后输入质检结果（仅注明合格数与不合格数，不记录具体质检过程的内容）。如果质检结果为不合格，方在质检单的备注栏内以文本方式输入具体质检不合格内容。质检员只能维护质检单而不能创建质检单。 这增强功能也提供打印单据功能。 同时，计划员/采购员/质检员都可以通过增强功能ZMEGQ008统计质检报告，统计条件如下： 质检类型（13种质检类型） 质检单 质检单创建日期 质检单执行日期 采购合同 供应商 总体要求（程序执行的功能描述） ZMEGQ005 创建质检单 用户在ZMEGQ005的选择屏幕中输入物料凭证号和物料凭证年度信息，程序参照该物料凭证的关键内容创建质检单。程序列出该物料凭证的行项目信息，用户可以选择对那条项项目创建质检单。这些内容包括物资编码、物资描述、工厂、采购合同号、采购合同行项目、冻结收货数量、计量单位、供应商编码及供应商描述等信息。 在获取采购合同及其行项目信息之后，程序的下一步操作则是去检查该采购合同行项目的3个关键信息，分别为“质检类型”、“库存地点”及“生产/检验标准”。“质检类型” 和“生产/检验标准”分别存于行项目文本字段内。“库存地点”信息可以从行项目中获取。 根据相关的质检类型程序自动选定质检单类型。把上述信息按设定的表单格式显示出来。当用户点击保存键时，系统将检查表单内的四个关键字段不含任何信息，分别为『合格数』、『不合格数』、『质检执行日期』及『备注』。如果这些关键字段含有信息，系统自动发出错误提示，用户仅可以选择退出或者清除相关字段内容。 最后，程序把上述信息全都记录到客制化的表格ZMEGQ005内，同时按不同的质检单类型生成一个新的流水号。 新建成的质检单号将以子窗口的形式显示出来。 用户可以选择退出或者执行创建下一笔质检单。如果用户选择后者，系统将检查该物料凭证的下一条行项目。如果该项物料凭证有多于一条行项目，那么对于每一条行项目，都按上述流程创建另一张质检单。最后，程序退回到初始的选择屏幕。 一共有13种质检类型，如下： 定型设备DX 非标设备FB 阀门FM 备品BP 钢材GC 建材JC 管件GJ 法兰FL 密封MF 紧固件JG 化工(炼油) LYHG 化工（化工）HGHG 自检（不委检）ZJ 注：此程序并不检查收货移动类型（103或者101），因此对于收货入质检库之后的质检流程，也可以采用这程序。这是为了确保此程序的通用性。 ZMEGQ006 维护和打印质检单 在ZMEGQ006的选择屏幕中有多个可输入行项，如下： 工厂 质检类型 质检单号 其中工厂为必填字段。当输入质检单号时，用户可以通过检索帮助，选