川维厂项目CWMM-012物料主数据维护流程V2.0-ok.doc

物料主数据维护流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月2日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-012 物料主数据维护流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005.03.02 刘成萍 初始版本 2.0 2005.04.11 杨林 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 物料主数据新料号申请创建流程 流程概述 当物料的一些信息需要修改的时候，可以使用此流程来更改物料的相关信息。 流程假设 物料主数据修改申请和审批的过程在SAP系统外完成，目前的相关岗位及流程可能存在需要改进的地方，但本文档的主要着眼点是SAP系统内的操作，因此，本文档可能会和将来系统外的部分流程有不完全吻合的地方。另外，主数据更改由原先的三级审批更改为物装公司一级审批，物料主数据的维护表格的格式可能会需要修改，但不在该文档资料内详细说明，产成品的价格更改是由成本计算得到的结果进行系统更新。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 物料主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 各申请单位填写物料主数据更改申请表申请修改物料主数据 申请单位 002 判断是否是年度价格更改，如果是，财务审核发文 财务处 003 对非年度的价格更改和其他数据更改由物装公司一级审批 物装公司 004 在ERP系统中维护物料主数据 物装公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 物料主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 各申请单位填写物料主数据更改申请表申请修改物料主数据 申请单位 002 判断是否是更改价格，如果是，价格科审批和物装公司两级审批 财务处价格科，物装公司 003 对非价格的主数据更改由物装公司二级审批 物装公司 004 在ERP系统中维护物料主数据， 物装公司 注：产成品的价格更改不执行此流程，是通过成本计算，由财务执行一个操作自动更新，其执行时间根据管理需要确定。 差异分析： 未来，原材料的价格更改是由确定的一个部门（物装公司）更改，现状价格科和物料管理员都有权限修改，造成两边维护的差异；未来产成品的价格在初次建立时是手工录入到系统中，以后是系统经过成本计算来更新物料主数据的价格的，此动作要通过财务处来完成更新。 现在的审批一般修改是二级审批，价格更改是三级审批，未来，一般修改和价格更改都是由物装公司一级审批。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 物料主数据维护流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者: 刘成萍 日期: 2005.03.02 川维厂内部使用 第6页 共6页