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采购与库存管理蓝图汇报 目 录 采购与库存管理蓝图汇报 1 一、蓝图设计阶段工作汇报 2 1、流程清单 2 2、配套管理细则 3 3、报表清单 4 4、优化建议 8 二、供货保证－采购计划 8 三、供应商评价及应用 10 四、采购价格的控制 12 一、蓝图设计阶段工作汇报 1、流程清单 （1）采购管理流程 流程编号 流 程 名 LCSAP-TB-MM-010 物料主数据维护流程 LCSAP-TB-MM-020 LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程 LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程 LCSAP-TB-MM-050 采购供应商评估流程 LCSAP-TB-MM-060 采购计划流程 LCSAP-TB-MM-070 采购申请流程 LCSAP-TB-MM-080 采购询报价流程 LCSAP-TB-MM-090 采购订单流程 LCSAP-TB-MM-100 采购收货入库流程 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程 LCSAP-TB-MM-130 进口物料采购流程 LCSAP-TB-MM-140 散件退换返修流程 LCSAP-TB-MM-150 成本中心采购流程 LCSAP-TB-MM-160 采购寄售流程 LCSAP-TB-MM-170 采购分包流程 LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程 LCSAP-TB-MM-190 生产退料流程 LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程 LCSAP-TB-MM-210 标准生产入库流程 LCSAP-TB-MM-220 其他生产入库流程 LCSAP-TB-MM-230 赠送品入库流程 LCSAP-TB-MM-240 供应商备件管理流程 LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程 LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程 LCSAP-TB-MM-270 转库流程 LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程 销售出库与SD中的发货流程合并。 2、配套管理细则 管理细则 管理重点 配套表格 相关流程 《采购数据维护管理细则》 专人维护 《采购主数据维护申请表》 《采购供应商主数据维护申请表》 采购主数据维护流程 采购供应商主数据维护流程 《采购价格维护管理细则》 专人维护、必须经过批准 《采购价格维护申请表》 采购价格维护流程 《采购计划制定作业指导书》 采购计划流程 采购申请流程 《采购订单催收管理规定》 订单催收、交货确认 采购订单流程 《采购收货管理细则》 送货单规范、异常处理 《送货单》 采购收货入库流程 《采购发票开立规范》 发票规范 《发票清单》 采购发票校验流程 《采购发票处理财务管理规定》 差异处理 采购发票校验流程 《散件退换返修管理规定》 异常处理、返修周期及返修质量管理 散件退换返修流程 《成本中心采购财务管理规定》 成本中心采购流程 《仓库管理规定》 合理安排库位、标识清晰、管理规则 3、报表清单 （1）采购管理报表 序号 报表名称 说明 报表类型 1 采购建议与采购申请的差异分析报表 对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较 开发 2 部件库存量分析（占产值） 散件库存金额/销售额*100% 开发 3 采购量分析（占产值） 采购金额/销售额*100% 开发 4 期末库存周转天数 计算期末库存量可维持的天数 开发 5 同类物料供应商比例分析 某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100% 某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100% 开发 6 按产品的兼容部件比例分析 某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100% 开发 7 汇总的兼容部件比例分析 某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100% 开发 8 客户习惯性分析 分析客户对部件的需求趋势 开发 9 商品编码层次比例分析 计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例 开发 10 采购收货计划 根据采购订单和交货确认产生收货计划报表 开发 11 返修合格率 返修合格数量/返修总数量*100% 开发 12 返修催收报表 根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表 开发 13 返修周期计算 实际返回时间-返修出库时间 开发 14 按品牌、供应商查询采购订单 按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。 标准 15 采购订单入库情况 查询某物料在一段时间内入库数量，物料凭证号 标准 16 采购总体分析 在一段时间内查询物料，供应商，采购订单，工厂，采购组的采购情况 标准