比亚迪精密制造BPD_QM05-V02仓库复检.doc

流程名称: 仓库原材料到期复检及异常复检 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人:肖平良 签署: 业务负责人:何 龙 签署： 日期: 日期: 业务负责人:李 维 签署: 业务负责人:刘卫平 签署： 日期: 日期: 业务负责人:李永光 签署: 业务负责人:万秋阳 签署： 日期: 日期: 业务负责人:孙一藻 签署: 业务负责人:王海涛 签署： 日期: 日期: 业务负责人:方 芳 签署: 业务负责人:王海全 签署： 日期: 日期: 业务负责人:刘伟华 签署: 业务负责人:陈 刚 签署： 日期: 日期: 第一事业部分管副总:王念强 .签署: 日期: 第二事业部分管副总:毛德和 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 流程简述 仓库原材料到期复检及异常复检指原材料到期进行检验及生产线发现原材料异常后对仓库同一进货批剩余的材料进行检验。 期望/功能/特别考虑 公司已实施QS9000，作为当中一个重要环节，仓库原材料到期复检及异常复检在ERP中，要满足QS9000的要求，如数据的完整性，物料标准的确定和唯一性。 流程详细解释: 仓库原材料到期复检及异常复检流程：仓库将库存到期的原材料或IPQC发现上线使用的原材料出现异常或其他情况需要通知IQC，IQC对仓库剩余的原材料进行复检，在检验完毕后，将结果通知相关部门，进行处理。 相关的规则和政策改变: N/A 风险控制 N/A 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): N/A 权限控制: 物料的检验记录、更改、用途决定的权限需要受控。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 参与的部门负责人和用户 参与的部门 仓库原材料到期复检及异常复检 品质部IQC O 品质部IPQC X 物料部/计划部 X 技术部/设计部 X 工程部 X 生产部 X 客服一部/客服二部 X 负责人: O 参与人: X 版本控制 作者 日期 描述 余少康 2002/12/15 创建V01 余少康 2002/05/15 修改V02  业务流程步骤:仓库原材料到期复检 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 IQC 系统内 得到仓库通知，进行复检 2 2 IQC 系统内 检验或验证 3 3 IQC 系统内 记录结果 将结果记录至系统内 4 4 IQC 系统内 是否合格 如果合格，到步骤7②;如果不合格，到步骤5。 是: 7②; 否5 5 IQC 系统内 填写不合格报告 6 6 相关部门 系统外 不合格处理 用途决定。 7 7 IQC 系统内 ①用途决定。②用途决定。 7①：如果退货至8①，如果报废至8②，如果让步接收、挑选使用至8③；7②至8④ 8 物料部 系统内 ①退货；②报废；③④继续使用 结束 业务流程步骤:仓库原材料异常复检流程 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 IPQC 系统外 IPQC通知IQC原材料异常状况 2 2 IQC 系统内 IQC到仓库进行复检 3 3 IQC 系统内 检验或验证 4 4 IQC 系统内 记录结果 将结果记录至系统内 5 5 IQC 系统内