ERP项目LCSAP-TB-SD-041V30 销售订单修改与撤单流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 销售订单修改与撤单流程 流程编号: LCSAP-TB-SD-041 作者: 何有钧、吕秀芹 日期: 2003-10-8 版本: 3.0文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-10-12 陈今 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范销售订单的修改流程，提高订单准确率该流程 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-050 合同评审流程 合同评审员等 接到客户订单申请 或者更改申请 商务中心等 对合同兼容性列表、特价进行评审 对合同兼容性列表、特价进行评审 SD-041-015 根据订单修改规则确定采取的措施 订单评审员 接到更改申请后 商务中心 确定更改措施 认可客户的更改申请之后，首先查询原订单的生产状态。不同的生产状态下根据订单修改规则确定相应的措施。 SD-041-020 修改销售订单 订单评审员 接受更改，并经判断确定要修改订单之后 商务中心 修改销售订单 根据更改请求，更改销售订单。 SD-041-030 可用性检查 SAP系统 输入销售订单后 对输入的销售订单予以数量可用的检查,确认发货时间 核查销售订单与实际库存的差异，从而考察数量的足够性。此时需要人工干预，做出决策。 SD-041-040 信贷检查 SAP系统 输入销售订单后 对输入的销售订单进行信贷的检查,核查是否需要冻结订单 系统对客户的信用使用情况进行检查，通过则进行060步骤,否则予以转050步骤。 SD-041-050 冻结订单 SAP系统 在订单未能通过信贷检查 冻结超信用订单 冻结超信用订单。 SD-041-060 保存订单 订单评审员 输入销售订单之后 商务中心 将订单保存 保存销售订单。 SD-041-070 取消订单 订单评审员 确定要撤单后 商务中心 取消订单 取消订单 单证/报表需求 订单修改历史记录 整机库存报表 部件库存报表（部件进货日期、批次信息） 权限管理需求 合同评审员：销售订单修改、审核 配套管理细则 销售订单修改与撤单规则 特殊情况说明 浪潮ERP项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-041V30 销售订单修改与撤单流程 销售订单修改与撤单流程 页码: 4 / 7 生成日期: 2003-10-9 修改者: 何有钧 修改日期: 2003-10-9 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-041V30 销售订单修改与撤单流程: 6 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-SD-041V30 销售订单修改与撤单流程: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用