太太药业TB-PP-070v3.0.doc

业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-070 流程名称：人参败毒胶囊生产流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-8 版本: V3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 4.16 张川 流程图的修改，单据打印，报工点、批记录归档 4.27 张浩 流程细节 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 建立规范的人参败毒胶囊生产流程； 储运根据《批成品生产订单》、《批中间产品订单》的标准进行领、发料及成品的接收。 生产中心根据《批成品生产订单》、《批中间产品订单》进行工艺过程控制和记录。 改进内容 改变现有手工编制手工制作《批生产/包装记录》的现状；通过ATP对材料的可用性进行检查；可以有效的控制生产订单的材料发放；对车间的物流及工序进行适时的记录和查询；根据批号可以进行回溯查询；生产订单的成本由系统自动进行归集。 将来流程综述 生产计划部门在系统中根据周生产计划订单，下达《批成品生产订单》及《批中间产品订单》，在生产订单中指定分配批号； 生产计划部门在系统中进行ATP物料可用性检查及模拟；系统内创建、下达生产订单； 储运部根据生产订单进行备料、发料报告，转MM《向生产车间发料流程》； 生产车间根据《批成品生产订单》、《批中间产品订单》在胶囊填充、铝塑、包装工作中心或工序完成后进行报工确认。 在铝塑工作中心生产结束后，生产车间通过系统邮件发《请验单》到QC，QC通过邮件将检验结果及时反馈到相关部门； 在胶囊填充工作中心生产结束后进行工序报工确认触发对中间产品入库； 在包装工作中心生产结束后，对中间产品和部份包装材料自动进行物料倒冲； 生产车间根据《批成品生产订单》作入库至待检库位，转MM《对生产订单的收货流程》。 对现有流程的改变 在系统中作ATP物料可用性检查； 根据生产订单号进行发料报告及退补料报告，自动作材料库存帐； 半成品的消耗由报工进行自动倒扣处理； 工作中心根据生产订单号进行报工确认，适时记录物流在车间的状态； 《请验单》通过系统内邮件传送到QC，QC将检验结果传送到相关部门； 车间根据《批成品生产订单》进行成品入库，至待检状态； 根据入库单作状态的修改，自动处理成品库存帐。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1.ATP物料可用检查 生产计划主管 在下达生产订单前 生产部 加强对库存材料情况的了解 对生产订单的材料可用性进行检查 2.3.4.创建/下达批生产订单 生产计划主管 在生产提前1-3天 生产部 计划创建/下达生产订单至储运部. 把已创建的生产订单修改为释放下达的状态,发至储运部 5.6.7.按生产订单备料、发料 材料管理员 接到生产订单后 储运部 按生产订单标准备料、发料 按订单的标准发放材料，同时记录实际发放的材料数量；转MM《向生产车间发料流程》 9．10．11． 12．18．30． 提取、喷雾、混合、胶囊填充、铝塑、包装工作中心 工作中心负责人 在领料后依次进行 车间 对生产订单进行生产制造 根据生产订单按照产品工艺路线的要求进行生产制造 13．19．24． 28．工作中心报工 工作中心报工员 工作中心生产结束后 车间 对生产订单的工序完工确认 按订单输入各工作中心的实际产量、工时等数据；在包装工作中心生产结束后对物料、中间产品自动进行倒冲记帐；在质量控制点通过邮件传送 请验单 14．中间产品入车间库 工作中心报工员 在中间产品工作中心生产完后 车间 自动按订单数量作中间产品的接收 对胶囊填充工作中心进行报工，系统自动完成接收 15.批包装订单下达 生产计划主管 在生产提前1-3天 生产部 计划下达批包装生产订单至储运部. 把已创建的生产订单修改为释放下达的状态，转MM《向生产车间发料流程》 25．26.27． 成品入库至待检状态 车间主管 QA 在生产完成后 车间 质保部 对成品入库待检 车间主管交QA审