迈瑞MR-ERP-SD 041-转口贸易流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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[流程编号]：MR-ERP-SD 041 [流程名称]：转口贸易流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的：本文档描述并规范，。前提: 执行原则关键责任：流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明工具用户手册号 1 判断合同是否为转口贸易合同商务助理判断合同是否为转口贸易合同。商务助理 2 是否为转口贸易合同？是，转步骤3 否，转流程MR-ERP-SD 019-国际销售订单创建流程商务助理 3 收到货款后，创建转口贸易订单, 并生成PR 在收到汇款凭证后，商务助理在系统内下达转口贸易订单，转入流程12。 SAP系统商务助理 4 检查SO和合同是否一致商务主管检查SO和合同是否一致。商务主管 5 是否一致？是，转入步骤6 否，转入步骤4 6 由PR转成PO 采购员根据订单生成PR并转成PO SAP系统采购员 7 将PO发给供应商采购员将PO发给供应商。采购员 8 提交付款申请采购员提交付款申请，并转入步骤9和步骤11。采购员 9 MR-ERP-AP 008-预付款付款审批流程 10 MR-ERP-SD 019-国际销售订单创建流程 11 收到供应商发票，提交开票申请采购员在收到供应商发票后，提交开票申请给财务部采购员 12 MR-ERP-AR 017-转口贸易业务核算流程 13 MR-ERP-AR 007-预收及保证金收款流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称发出方接收方备注 1 付款申请单采购员财务部 2 发货通知单采购员财务部 3 供应商发票采购员财务部迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1 5/21/2008