比亚迪精密制造BPD_QM02_V02进料检验流程.docVIP

流程名称: 进料检验 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人:肖平良 签署: 业务负责人:何龙 签署： 日期: 日期: 业务负责人:李 维 签署: 业务负责人:刘卫平 签署： 日期: 日期: 业务负责人:李永光 签署: 业务负责人:万秋阳 签署： 日期: 日期: 业务负责人:孙一藻 签署: 业务负责人:王海涛 签署： 日期: 日期: 业务负责人:刘伟华 签署: 业务负责人:陈 刚 签署： 日期: 日期: 第一事业部分管副总:王念强 签署: 日期: 第二事业部分管副总:毛德和 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 流程简述 进料检验指公司在入库以前对材料进行检验或验证的过程，包括了正常的检验流程，到供方进行检验以及客户提供物料检验的流程。 期望/功能/特别考虑 公司已实施QS9000，作为当中一个重要环节，进料检验在ERP中，要满足QS9000的要求，如数据的完整性，物料标准的确定性和唯一性。 在ERP提供的功能中，更重要的是数据的处理，如物料和供方的质量水平进行统计方法的应用。 特别考虑的是，由于系统对管理更加规范，并作为一个整体，系统外要提高进料质量的水平，加强对供方的管理。 流程详细解释: 正常的进料检验流程：从收货后，通知IQC进行检验，在检验完毕后，将结果通知相关部门，进行处理。 到供方进行检验：为了与供应商建立战略伙伴关系，减少来料风险，及时对不良品作出纠正措施，需要时，我司可派S.I到货源处进行检验、指导，进料到货后只需进行验证即可。 客户提供的物料检验：收到客户提供的物料，IQC进行验证；在检验完毕后，将结果通知相关部门，进行处理。 上述三者均为统一的进料检验流程进行。 相关的规则和政策改变: N/A 风险控制 N/A 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): N/A 权限控制: 进料的检验记录、更改、用途决定的权限需要受控。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 物料特性的统计分析报表 对物料进行柏拉图、直方图、CPK、正态分布图、单值移动极差图等 供应商质量水平分析 横向比较和纵向比较直方图和折线图。 参与的部门负责人和用户 参与的部门 进料检验流程 品质部IQC O 物料部/计划部 X 技术部/设计部 X 工程部 X 客服一部/客服二部 X 负责人: O 参与人: X 版本控制 作者 日期 描述 余少康 2001/12/15 创建V01 余少康 2002/5/16 修改V02  业务流程步骤:进料检验流程 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 IQC 系统外 需要时到供方进行检验 2 2 供应商 系统外 送货至我司 3 3 物料部收料房 系统内 收货 4 4 IQC 系统内 取样检验 5 5 IQC 系统内 记录结果 将结果记录至系统内 6 6 IQC 系统内 是否合格 如果合格，到步骤9②;如果不合格，到步骤7。 是: 9②; 否7 7 IQC 系统内 填写不合格报告 8 8 相关部门 系统外 不合格处理 用途决定。 9 9 IQC 系统内 ①用途决定。②用途决定。 9①：如果退货至10①,如果让步接收或挑选使用至10②；9②至10③ 10 物料部 系统内 ①退货；②③入库 结束 业务流程定义 进料检验 流程编