太太药业TB-PP-150V1.0 物料清单,工艺路线创建流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—生产制造 业务名称：物料清单,工艺路线创建流程 文档号：TB_PP_150_V1.0 版本号：1.0 作 者： SAP PP项目小组 保存日期： 2003年4月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月19日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月10日目录 1新产品物料清单,工艺路线创建流程 4 1.1新产品物料清单,工艺路线创建流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 6 1.1.4业务流程说明 7 1.2特殊情况说明 8 1.3业务流程确认 8 2术语与名词解释 9 1新产品物料清单、工艺路线创建流程 1.1新产品物料清单,工艺路线创建流程 1.1.1流程概述 概要描述： 规范新产品的物料清单（BOM）和工艺路线的制订流程，保证系统中的物料清单（BOM）和工艺路线的准确性。 参 与 者：李祥忠 华亦捷 杨成良 输 入：物料清单/工艺路线 输 出：物料清单释放/工艺路线释放 控 制 点：准确的物料清单/工艺路线数据 执行地点：生产部/品质部 执行时间：新产品或工艺路线确定后 主要职责：在系统中输入物料清单/工艺路线 流程接口： 物料清单,工艺路线输入/物料清单,工艺路线打印 1.1.2业务改进 现 状： 新产品的BOM,工艺由研究所牵头，为新品（或在产品）制订初步的工艺规程，初稿以书面形式送交品质部和生产部。生产部验证生产工艺是否合理、品质部按质量体系要求对工艺规程的初稿进行验证；验证合格品质部确认。品质部按照物料编码规则给定物料号并传达到相关部门；验证合格后，生产部计划员按照工艺规程确定新产品的BOM初稿，品质部对BOM审核确认。 主要不足： 产品的BOM和工艺路线在系统外操作, 不能及时进行集中的管理和维护。 未来流程： 按照流程标准，在系统外编制标准的BOM和工艺规程的初稿，同时在系统内创建BOM和工艺规程，（状态为锁定）； 品质部审核工艺路线初稿，更改内容和信息通过邮件通知生产部和相关部门； 生产部在系统中更改维护BOM和工艺路线，（状态为锁定）； 品质部、生产部、生产总监审核BOM和工艺路线； 审核通过后，生产部在系统中释放BOM和工艺路线；填写〈新材料启用通知单〉经QA审核下发到各部门。 主要变化： 在系统中创建，更改新品的物料清单（BOM）和工艺路线； 更改后相关信息通知相关部门（车间）。 1.1.3业务流程 1.1.4业务流程说明 流程描述 ：新产品物料清单,工艺路线创建流程 编号 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 PP-130-010 系统外创建新品BOM和工艺规程初稿 创建新品BOM和工艺规程，并编制成标准文档形式 研究所 新品试制前 空 PP-130-020 新品物料编码 根据研究所新产品BOM和工艺规程初稿，品质部对其质量标准、检验、工艺参数等进行评审，生产部对其生产工艺条件等是否满足进行评审，评审通过后组数据小组进行物料清单组数据维护 储运部、生产部、品质部 评审通过后 空 PP-130-030 工艺验证 由品质部、生产部、研究所等工艺人员组成组证小组，对新品BOM、工艺规程进行三批大生产验证，以验证其各项质量指标、生产工艺及设备是否能满足。 生产部、品质部 验证工艺文件产生 空 PP-130-040 编制新品BOM和工艺路线文档 在系统外，按照研究所的新品BOM、工艺路线和验证结果编制生产用BOM、工艺路线文档 生产部门 验证之后 空 PP-130-050 新BOM、工艺路线审核、审批 按照文档内容，在系统中创建BOM、工艺路线（状态为锁定） 生产部 文档编制完成后 SAP PP-120-060 新BOM、工艺路线审核、审批,，释放新产品BOM、工艺路线 最终确认BOM工艺路线，并释放，通知相关部门（车间） 生产部 系统中创建BOM、工艺路线完成后 SAP 1.2特殊情况说明 1.3业务流程确认 流程编号：TB-PP-150V1 流程名称：新产品物料清单,工艺路线创建流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 生产部经理 生产总监 2术语与名词解释 BOM: 物料清单 ROUTING： 工艺路线 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-PP150-2 V1.0