黑龙江电网HEPC_未来蓝图设计_详细流程说明与流程图_MMV1.1.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 详细业务流程说明 ERP项目组年月  0.1 2009/1/20 创建 目录 HEPC_MM01.01.01_物料主数据维护流程 2 HEPC_MM01.04.01_采购目录维护流程 8 HEPC_MM03.02.01_采购询报价流程 11 HEPC_MM03.02.02_框架协议维护流程 14 HEPC_MM03.04.01_项目物资采购流程（省公司统谈统签） 17 HEPC_MM03.04.02_库存物资采购流程（省公司统谈统签） 22 HEPC_MM03.04.03_零购类固定资产采购流程（省公司统谈统签） 27 HEPC_MM03.04.04_卡片管理低值易耗品采购流程 32 HEPC_MM03.04.05_非卡片管理低值易耗品采购流程 38 HEPC_MM03.04.06_服务采购流程 43 HEPC_MM03.04.08_采购合同变更流程 49 HEPC_MM03.04.09_项目物资采购流程（省公司统谈分签） 53 HEPC_MM03.04.10_库存物资采购流程（省公司统谈分签） 58 HEPC_MM03.04.11_零购类固定资产采购流程（省公司统谈分签） 63 HEPC_MM03.04.12_项目物资采购（地市公司自主采购） 68 HEPC_MM03.04.13_库存物资采购流程（地市公司自主采购） 72 HEPC_MM03.04.14_零购类固定资产采购流程（地市公司自主采购） 77 HEPC_MM03.04.15_供应商寄售流程 82 HEPC_MM03.04.16_紧急采购流程 86 HEPC_MM03.04.17.01_采购付款申请流程（省公司统谈统签） 91 HEPC_MM03.04.17.02_采购付款申请流程（省公司统谈分签、地市自主采购） 93 HEPC_MM04.03.01_供应商主数据维护流程 97 HEPC_MM04.03.02_货源清单维护流程 103 HEPC_MM04.03.03_客户主数据维护流程 106 HEPC_MM04.03.04_供应商评估流程 110 HEPC_MM04.04.01_物料价格信息目录维护流程 113 HEPC_MM05.01.01_库存物资收货（省、地市） 117 HEPC_MM05.01.02_固定资产及低值易耗品收货流程 121 HEPC_MM05.01.03_采购退货流程 125 HEPC_MM05.02.01_库存物资领用出库流程 131 HEPC_MM05.02.02_领用物资退回流程 135 HEPC_MM05.02.04_移库流程（省、地市） 139 HEPC_MM05.02.05_委托加工流程（省、地市） 142 HEPC_MM05.02.11_平衡利库流程 146 HEPC_MM05.03.01_项目现场收货、发货 152 HEPC_MM05.04.01_库存盘点（省、地市） 156 HEPC_MM05.05.01_库存物资报废流程 160 HEPC_MM05.05.02_废旧物资入库 163 HEPC_MM05.05.05_废旧物资销售流程 168 HEPC_MM01.01.01_物料主数据维护流程 流程概述 本流程适用于黑龙江省电力公司的所有物料主数据的新增、修改、删除业务。具体流程如下： 需求部门采购专责根据业务需要填写维护需求并提交给物资部门，省公司/地市公司物资部门编码联络员进行检查，判断是否需要维护，如需要维护，则向省公司物资部门提交维护需求。由省公司物资部门主数据审批人审批；审批通过且表格填写无误的申请将由主数据维护人员在系统中进行物料主数据维护，若审批未通过需要将申请退回编码联络人并通知业务人员。 流程设计目标 通过统一的物料主数据管理部门来统一管理与维护全省范围内的物料主数据，避免重复维护，保证数据的规范、统一，提高数据使用的有效性，有助于实现物资与财务、项目、生产等其他模块间的数据交互与集成。 流程涉及的主要部门 省公司/地市公司需求部门 省公司/地市公司物资部门 流程关键改进点 自下而上的进行物料主数据维护工作 通过物料主数据归口管理部门对物料主数据进行统一维护和管理 增设审批环节以增强控制 流程前提假设 省公司在全省范围内设立专门的物料主数据归口管理部门 建立全省统一的物资编码体系 需向各地市公司物资部门提供专门的主数据提报邮箱 流程图 流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门/角色 事务代码 输出 10. 物料 20. 查询物料信息库 物资部门编码联络人根据维护申请在系统中现有的物料信息库 30. 是否需要维护 编码联络人根据查询结果判断是否维护物料信息 40. 提交物料维护需求 编码