ERP项目LCSAP_TB_PP_040V11 生产订单拆散流程.docVIP

未来业务流程设计 生产计划和控制模块 流程名称: 生产拆散流程 流程编号: TB-PP-040 作者:赵永东、孙旭建、勇喜 日期: 2003年9月5日 版本: V 1.1 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 对无法借用、无法削价处理或性能无法修复的整机尽快拆散后利用。有效控制整机库存，确保资金周转 子流程综述 该流程描述 生产部经理对生产拆散任务单显示，下达。 车间领料员根据领料单领料，仓库管理员打印整机散件清单与实际散件清单比较核实，车间操作员对整机进行拆散作业，对拆散的物料交由品管部检验。 品管部对散件检验，不合格散件，填写散件故障卡，入不合格库；合格散件入合格库。 流程改进 增加了对仓库领用整机拆散的散件与仓库整机标配散件不一致的处理部分。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 接收拆散任务单 生产部经理 商务部下达生产拆散任务单 生产部 接受生产拆散任务单 接收来自系统中的生产拆散任务单 020 拆散任务单下达 生产部经理 拆散任务单已经接受 生产部 拆散任务单下达 在系统内实现拆散任务单下达，同步生成拆散领料单 030 打印拆散领料单 生产领料员 拆散任务单已下达 生产部 打印拆散领料单 作为领料凭证 040 到仓库领料 生产领料员 领料单已经打印 生产部，物控部 拆散整机领料 仓库发料，生产领料，签收 050 打印整机散件清单 仓库管理员 到仓库领取整机时 物控部 打印整机散件清单 通过系统打印整机散件清单 060 拆散 操作员 拆散整机已经领用 生产部 对拆散整机进行拆散 对拆散整机进行拆散 070 判断实际散件同散件清单是否相同 操作员 整机已经拆散为散件 生产部 判断实际散件同散件清单是否相同 如果相同，则运行090；如果不相同，则运行080 080 修改并打印整机散件清单 操作员 实际散件同散件清单有差异 生产部，物控部 修改并打印整机散件清单 修改并打印整机散件清单，生成散件差异表 090 散件检验 质检员 实际散件同散件清单一致 品管部 对拆散的散件进行检验 对拆散的散件进行检验，在系统内生成部件故障卡 100 打印散件入库单 操作员 品管对散件检验合格 生产部，物控部 打印散件入库单 作为散件入库凭证，生成散件入库单，执行散件入库流程  单证/报表需求 拆散任务单 整机领料单 整机散件清单 散件入库单 部件故障卡 权限管理需求 生产部经理：拆散任务单显示，下达，打印 领料员: 领料单打印。 操作员：入库单打印。修改整机散件清单 仓库管理员：整机散件清单打印。 配套管理细则 生产拆散管理细则 《技术指令》 《作业指导书》 《检验标准》 特殊情况说明 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-PP 040生产拆散流程 未来业务流程设计 页码: 1 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB—PP—010 标准生产定单处理流程 页码: 5 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: B—PP—010 标准生产定单处理流程 页码: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用