富大集团ERP项目UMFI4101向供应商购置固定资产.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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文档名称向供应商购置固定资产文档描述向供应商购置固定资产文档类型用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史版本日期作者描述 1.0 目录 1. 购置固定资产 2 购置固定资产目的：购置固定资产处理说明资产增加有多种途径，不同的增加途径在SAP中有不同的处理方式：如是新资产，则通过本流程处理，如是旧资产，则通过“后资本化”进行处理。系统有关的预处理确认资产零购采用何种方式，是否有预付款系统有关的后续处理马上结清资产预付款菜单路径会计 (财务会计 (总分类帐 (凭证输入 (其他的 (一般凭证预制事务码 F-65 步骤描述 Remarks 1 输入凭证日期 2 输入参照号在此输入原始发票号 3 输入标题文本必须输入，凭证摘要。 4 输入记帐码只能用31，必须输 5 输入帐户供应商编码，必须输 6 输入回车进入下一屏步骤描述 Remarks 1 输入金额输入固定资产金额，必须。 2 输入付款条件输入付款条件的编码，必须输 3 输入收付基准日期输入付款条件的开始计算日期，必须输 4 输入付款冻结正常为空 5 输入记帐码只能输70 6 输入帐户输入资产的编号 7 输入业务类型只能输入100 8 输入回车进入下一屏步骤描述 Remarks 1 输入金额输入固定资产金额，必须同上一屏金额相等。 2 输入资产价值日 3 输入订单号输入内部订单的号码，参照预算 4 选择菜单栏的凭证—检查检查凭证，进入下一屏步骤描述 Remarks 1 检查凭证是否正确 2 单击工具条上的保存按钮结束凭证预制凭证，完成。富大集团SAP项目实施用户操作手册 UMFI4101向供应商购置固定资产 Page 1of 5