ERP项目LCSAP-TB-SD- 110V10 借还物流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 借还物管理流程 流程编号: TB-SD-110 作者: 日期: 版本:  文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范发货执行流程，减少发货操作环节，减少发货单据数量，提高该流程 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-110-010 借物申请 办事处/代理 办事处/代理 办理借物申请 办理借物申请 SD-110-020 借物审批 相关经理 提出借物申请之后 相关部门 审批借物申请 审批借物申请 SD-110-030 反馈办事处 物料管理员 申请否决后 商务中心 通知办事处申请否决结果 通知办事处申请否决结果 SD-110-040 合同评审 合同评审员 相关部门人员 借物申请审批通过后 商务中心 对借物申请进行评审 订单评审员准备相关文档，联系相关部门对合同进行评审。 SD-110-040 与办事处协商 物料评审员 评审没有通过后 商务中心 与办事处协商解决方案 针对评审意见，与办事处协商如何解决问题。 SD-110-040 生产流程 生产部门相关人员 借物订单下达之后 生产部门 按合同要求按期按量按质生产 根据合同规定，按时完成产品生产任务。 SD-110-060 生成发货单 物料管理员 借物订单评审通过，生成完成后 商务中心 生成发货单 根据借物申请单生成发货单。 SD-110-070 拣配并发货过帐 仓库管理员 生成发货单后 公司成品库 进行货物拣配及发货过帐 在货物发出后，根据实际情况，进行拣配及发货过帐 SD-110-080 维护借还物台帐 物料管理员 发货之后 商务中心 维护借还物台帐 根据发货单维护借还物台帐。 SD-110-090 回填客户接受批号到发货单 物料管理员 客户接收单返回之后 商务中心 确认客户收到货物 将客户的接收批号填写到发货单上  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-120-010 收货入库 仓库管理员 借物归还后 销售公司办事处 借还物收货到待检库 商务物料管理员收货，把货物放待检库并和仓库管理员交接，填写送检单交品管部 SD-120-020 品管部检验 品管部员工 物料入库待检 销售公司办事处 对还物进行质检，并填写质检报告 品管部进行质检，检验完毕填写检验报告单，把货物还回待检库和仓库管理员交接并通知商务物料管理员检验结果 SD-120-030 处罚 物料管理员 质检之后 商务中心 报公司对借物人进行处罚 报公司对借物人进行处罚 SD-120-040 合同评审 参见SD-040-020 合同评审员等 借物转销售之后 商务中心 相关评审部门 对借物转销售的订单进行评审 对借物转销售的订单进行评审 SD-120-050 生成销售出库单 制单员 合同评审通过之后 商务中心 生成销售出库单 根据销售订单生成销售出库单，不需要进行实际出入库操作。 SD-120-060 填写还料单 物料管理员 质检或合同评审之后，可以办理换料手续 商务中心 填写还料单 填写还料单，必要时填写相关单据。 SD-120-070 办理冲抵手续 物料管理员 填写还料单之后 商务中心 办理借还物冲抵手续 商务、品管、仓库相关人员签字后办理还物手续 单证/报表需求 借料单 还料单 借还物台帐 权限管理需求 配套管理细则 特殊情况说明 N/A 浪潮ERP项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 110-借还物流程.doc 借还物管理流程 页码: 3 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 110-借还物流程.doc: 6 / 9 生成日期: 修改者: 修改日期: