ERP项目LCSAP-TB-SD-120V30 整机中部件更换流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 整机中部件更换流程 流程编号: LCSAP-TB-SD-120 作者:吕秀芹、何有均 日期: 2003-10－8 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxq@ 何有均 SD小组 8619 heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-10-13 陈今 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规该流程描述 将来业务子流程示意图 举例说明：客户要订购：NF360:X2.4G/256M/36G，价格X元 处理如下：订单A：NF360:X2.0G/256M/36G,价格Y元 订单B：X2.0G，价格n元 订单C：X2.4G，价格m元 价格之间的关系：X=Y+n+m 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-120-010 建立A订单，价格Y元 订单评审员 收到订单 商务中心 增加客户满意度 由于我们公司的原因，建立订单A，价格X元 SD-120-020 订单A发货 配送员 订单可以发货 物控部 订单A评审通过后，可以发货 SD-120-030 通知开票员 订单评审员；票据处理员 开发票前 商务中心 避免税务问题 在开发票前，先开普通发票 SD-120-040 系统内开发票 票据处理员 开发票 商务中心 保证发货日等于开票日 保证发货日等于开票日 SD-120-050 开普通发票 票据处理员 开普通税务发票 商务中心 保证发票的及时性 先开出普通发票，存放在票据管理员手中不寄出 SD-120-060 收到退回的货物X2.0G 订单评审员 收到退回的货物再建立订单 商务中心 收到的货物及时退库 收到的货物及时退库 SD-120-070 建退货订单B，价格n元 订单评审员 商务中心 收到的货物及时退库 及时在ERP系统进行业务处理 SD-120-080 建换货订单C，价格m元 订单评审员 商务中心 收到退回的货物后及时发出更换的货物 收到退回的货物后及时发出更换的货物 SD-120-090 建退货单和发货单 订单评审员 商务中心 收到退回的货物后及时发出更换的货物 及时在ERP系统进行业务处理 SD-120-100 开系统发票 票据处理员 商务中心 发货日等于开票日 发货日等于开票日 SD-120-110 修改基限日期 票据处理员 商务中心 帐龄分析准确 帐龄分析准确 SD-120-120 清帐 货款管理员 商务中心 货款的及时核销 货款的及时核销 SD-120-130 作废原发票 票据处理员 商务中心 价格Y元的发票作废 价格Y元的发票作废 SD-120-140 开红字普通发票 票据处理员 商务中心 开价格Y元的红字发票 开价格Y元的红字发票 SD-120-150 开普通发票 票据处理员 商务中心 开价格X元的发票 开价格X元的发票 SD-120-160 开金税发票 票据处理员 商务中心 开价格X元的发票 开价格X元的发票 SD-120-170 回填发票号/EMS/寄出日期 票据处理员 商务中心 把发票号、EMS号、寄出日期在系统中进行维护 把发票号、EMS号、寄出日期在系统中进行维护 单证/报表需求 部件更换记录 权限管理需求 订单评审员：业务处理的权限 配套管理细则 整机中部件更换管理细则 特殊情况说明 此种情况发生后，要及时在产品档案中做更改记录 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-120V30 整机中部件更换流程 整机中部件更换流程 页码: 3 / 9 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-SD-120V30 整机中部件更换流程: 6 / 9