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现有业务流程调研报告
销售模块
流程编号：AI-SD-010
流程名称：赠品、样品及新品上市捆绑销售
责任人: 汤凌志
日期: 2002.03.18
版本: 2.0
流程描述
本流程描述了太太医贸赠品、样品及新品上市捆绑促销的业务情况
相关岗位职责分工
流程详述
赠品处理流程
1.1 分部根据促销计划写出赠品申请报告，注明产品规格、数量及详细用途，经分部经理审核传真区域经理；
1.2 区域经理审批后传真市场部品牌组，经品牌经理审核，最后由市场总监审批，传真分部。
1.3 分部在促销活动结束后进行总结，注明活动效果及赠品数量，经分部经理审核传真区域经理。
1.4 区域经理审批后传市场部品牌经理、市场总监审批，并将批复转客帐部计调员开具红字调拨单（分部会计、仓库联邮分部）。
1.6 分部根据收到红字调拨单开具红字入库单，并入帐（减：分部库存），同时将红字入库单计调、财务联邮回客帐部。
1.7 客帐部根据红字调单及入库单入计调帐（减：分部存货），月末汇总入财务帐（加：库存商品、减：分部分期）。
2、样品处理流程：
2.1 分部根据产品抽检报告或卖场样品清单写出样品核销报告，注明产品规格、数量及详细用途，经分部经理审核传真区域经理；
2.2 区域经理审批后传真销售部或客帐部，经部门经理审核，最后由销售总监审批转计调员传真分部。
2.3 客帐部计调员根据样品核销报告开具红字调拨单，并将分部会计、仓库联邮寄分部。
2.4 分部根据收到红字调拨单开具红字入库单，并入帐（减：分部库存），同时将红字入库单计调、财务联邮回客帐部。
2.5 客帐部根据红字调单及入库单入计调帐（减：分部存货），月末汇总入财务帐（加：库存商品、减：分部分期）。
3、新品上市捆绑促销流程：
3.1 新品上市捆绑促销指为加快新品铺市速度，提高新品铺市率而给经销商及零售店该产品奖励的形式。
3.2 分部根据新品上市销售政策，在给客户发货同时将赠品直接开具售出确认书，并注明赠品字样，经客户签章。
3.3 捆绑销售结束后，分部将所有赠品汇总并附客户签章确认书经分部经理、区域经理审批后邮客帐部分管会计。
3.4 分管会计对销售及赠品数量进行确认后，经客帐部经理、销售总监审批并转计调员开具红字调拨单（分部会计、仓库联邮寄分部）；
3.5 分部根据收到红字调拨单开具红字入库单，并入帐（减：分部库存），同时将红字入库单计调、财务联邮回客帐部。
3.6 客帐部根据红字调单及入库单入计调帐（减：分部存货），月末汇总入财务帐（加：库存商品、减：分部分期）。
单据/报表
售出确认书、产品调拨单、入库单
问题分析
赠品、样品及新品上市奖励产品出库与产品核销冲帐存在时间差，导致短期出现帐实不符；同时对其产品出库不能在发生时予以监控；其次对这部分产品批号追踪力度不够。
AI-SD-010 现有业务流程调研报告 版本:
2.0 文件名:
赠品、样品及新品上市捆绑销售 页码:
4 / 4 生成日期:
2002.03.18 14:47 修改者:
SD小组 修改日期:
22/03/2002
密件:仅供太太药业内部使用
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