凤竹纺织FZSD-213-订单更改流程v2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：订单更改流程 流程编号：FZSD-213 作者：蔡长源 日期：2005-7-6 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范订单更改流程，在不影响公司利益的前提下维护客户利益。 未来流程综述 由于客户原因或公司内部原因需要更改订单信息，内勤业务员填写《订单更改通知单》同时判断更改内容是否跟生产有关； 若订单更改与生产无关（如变更付款条件等），应报告营销中心经理或营销副总审批，审批通过，业务员与客户确认后，进入系统更改订单信息；如审批不通过，业务员与客户协商解决； 如跟生产有关，内勤业务员通知计划调度室； 计划调度描述订单生产进度并判断是否可以更改，如果可以更改，计划调度签署意见后将该表交给作价员； 如果不能更改，将该表退还业务员； 作价员收到《订单更改通知单》后，根据更改项目重新作价，送交审批人审批，并将审批后的报价单交业务员与客户确认。 对现有流程的优化 订单更改规范化，尽量减少订单更改的频率 订单更改由订单维护员专门负责，保证信息的准确性 以是否进锅为分界岭，进锅之前可以更改，进锅之后只能往前，不能更改 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．订单更改需求 业务员 订单内容发生变化 业务部 由于客户原因或者公司内部原因，业务员需要更改订单信息 2．填写《订单更改通知单》 内勤业务员 产生订单更改需求时 业务部 根据表格的要求填写《订单更改通知单》 3．判断是否与生产有关 内勤业务员 接到《订单更改通知单》后 业务部 接到《订单更改通知单》后，根据实际情况判断是否与生产有关。如果与生产有关，将《订单更改通知单》交给计划调度室；如果无关，直接交审批人审批 4、描述订单生产进度，判断 是否可以更改 计划调动员 接到《订单更改通知单》后 计划调度室 接到《订单更改通知单》后，计划调度员在系统中查找该订单的执行情况，将实际情况描述在《订单更改通知单》上，并判断是否可以修改。如果可以修改，将《订单更改通知单》交给作价组重新作价；如果不能修改，将该表退还给业务员。以是否进锅为分界岭，进锅之前可以进行更改，进锅之后不能更改 5、按更改项目作价 作价员 接到《订单更改通知单》后 作价组 接到《订单更改通知单》后，作价员按照公司标准更改订单价格 6．审批 审批人 收到《订单更改通知单》之后 营销中心 收到《订单更改通知单》之后，审批人结合实际情况判断是否同意更改订单信息 7．通知业务员与客户协商解决方案 审批人 订单修改申请不通过 营销中心 审批人不同意修改申请时，应该及时通知业务员与客户协商 8．通知业务员 审批人 订单修改申请通过 营销中心 审批人审核通过，应该将结果通知业务员 9．与客户确认 业务员 审批人审批通过 业务部 接到审批人审批通过的信息后，业务员与客户确认订单更改信息 10．更改订单信息 内勤业务员 收到经过审批的《订单更改通知单》后 业务部 内勤业务员收到审批后的《订单更改通知单》之后，进入系统更改订单信息 11．通知生产 计划调度员 收到经过审批的《订单更改通知单》后 计划调度室 业务员将《订单更改通知单》的一联交给计划调度，由计划调度通知生产部门 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 订单维护员：创建，修改，显示 审批人：显示 业务经理:显示 营销中心经理：显示 营销副总：显示 总经理：显示 董事长：显示 报表、单据需求 《订单更改通知单》 FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 2.0 文件名: FZSD-213-订单更改流程 页码: 7 / 9 生成日期: 2005-6-22 10:19 修改者: 蔡长源 修改日期: 07/07/2005