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业务流程蓝图设计
FI模块
流程编号：TB-FI-140
流程名称：固定资产购置处理流程
责任人：张春华
日期：： 10
A: 修改历史
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修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0
B: 审批控制
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审批日期 审批人 审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
D: 将来业务子流程模式 - 说明
Brief description of the process model
目标/宗旨
简述固定资产购置处理流程。建立固定资产购置处理申请制度。
改进内容
购置固定资产首先由相关部门提出采购申请，并经批准后进入招标环节，加强固定资产购置及原始成本控制。
可以根据不同资产增加方式（如外购、自制等）进行汇总统计分析。
将来流程综述
该流程对固定资产购置入帐处理进行了规范说明。具体包括业务部门提出申请、财务部审批申请、建立固定资产档案、在SAP系统内创建固定资产、在建工程资本化等业务处理。
对现有流程的改变
建立更详细的固定资产购置处理资料
E: 将来业务子流程模式 – 流程图
F: 将来业务子流程模式 – 业务详述
业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-140-010购置申请 经办人 根据业务需求 业务部门 建立购置申请制度 提出购置申请 FI-140-020招标 招标小组 根据业务需求 业务部门 降低成本 进行招标 FI-140-030验收单及发票 资产会计 固定资产采购单及发票送财务部后 财务部 判断是否一致 验收单及发票 FI-140-040
转入在建工程或固定资产 资产会计 资产会计审核通过 财务部 转入在建工程或固定资产 转入在建工程或固定资产 FI-140-050
审核资产凭证 财务主管 资产结转后 财务部 审核资产凭证 审核资产凭证及相关数据
G: 其它说明
特殊情况说明
N/A
相应管理细则
权限需求
资产会计
财务主管
报表需求
TTERP 业务流程蓝图设计 版本:
1.0 文件名:
TB-FI-140 固定资产购置处理流程 页码:
3 / 6 生成日期:
08/04/2002 修改者:
王抒东 修改日期:
28/04/2003
密件:仅供太太药业内部使用
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