太太药业TB-MM-150 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-150 流程名称：对退货定单的发货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍向供应商退货流程。 改进内容 加强对不合格物料的管理。 将来流程综述 供应商根据供应部的采购订单到仓库拉退货。 储运部仓管员在系统内核查订单号。 仓管员发货给供应商。 仓管员在系统内收货过帐。 将来流程祥述 1.供应商根据供应部的采购订单派车来储运部拉退货。 2储运部仓管员在系统内核查该采购订单号。 3若有此采购订单，仓管员通知搬运工将所退物料装至供应商退货车上 4.仓管员在系统内收货过帐 5仓管员填写并打印退货单，注明采购订单号，物料名称、数量等。 6.供应商在退货单上确认签名并存档一联。 对现有流程的改变 1.供应部口头通知仓库退货改为下采购订单退货。 D: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：对采购退货订单的收货流程 支持性文件 《不合格品规程》 SMP-QMQD006-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 核查采购定单 仓管员 供应商到仓库后 储运部 防止错拉退货 供应商到仓库后仓管员核查退货采购定单 装车 搬运工 仓管员通知后 储运部 拉退货 仓管员通知搬运工装退货 填写退货单、过帐 仓管员 装车后 储运部 统计物料库存 仓管员在系统内过帐并打印退料单 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 权限需求 供应部下采购订单。 仓管员根据订单发货。 仓管员收货过帐。 报表需求 退货采购订单中所指供应商的统计表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-150 V1.0.doc 页码: 3 / 5 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002 密件:仅供太太药业内部使用