大连重工TB-MM-070外协加工流程V2.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－物料管理 业务名称：外协加工流程 文档号：TB-MM-070 作 者： 保存日期： 2003年12月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月22日 版本号：2.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月22日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 隋传治 马玉秋 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 外协人员根据工艺路线、生产计划生成外协加工申请，作出外协订单且下达给外协商，库房核对外协订单后发货，外协商确认收货，外协确认及跟踪交货信息，外协加工后进行质量检验，最后进入收货流程。 对现有流程的改变 对于能力不足的工序，由生产科提出工序外协加工申请；对于确定的外协物料，由系统产生外协计划，并由外协计划员进行确认后据此询报价，执行外协采购； 系统创建外协加工单，实现外协业务的系统化管理，信息共享，生产计划员可以据到货期合理安排生产，并且实现提供给外协供方的材料系统化管理； 先询价、审批后采购。 方便查阅、输出外协加工申请单、外协加工订单。  B:将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 变更及终止合同。 相应管理细则 外协加工申请、外协加工订单。 需要增加或更改的外部流转单据 外协计划表、不合格品通知单、不合格品回用单、跟踪交货信息记录单等。 D:术语和名词解释 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –MM-070-V2.0 文档号：TB–MM-070-V2