凤竹纺织FZMM-502部门领料流程v1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：部门领料流程 流程编号：FZMM-502 作者：谢宝松 日期：2005-6-8 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-502部门领料流程v1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范部门领用物料的作业程序。 2 适用范围 未来流程综述 领料人根据实际需要填写《材料领用单》报部门主管审批； 部门主管审批《材料领用单》并签名确认； 仓管员审核《材料领用单》的有效性，对填写不规范或未审批的拒绝发料； 仓管员按《材料领用单》领用数量发放物料并将实际发放数量录入系统； 对现有流程的优化 可通过系统查询各部门领用物料相关信息； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《材料领用单》 领料人 生产或工作需要时 各部门 根据实际需要填写《材料领用单》报部门主管审批； 审批 主管 接《材料领用单》时 各部门 审批《材料领用单》并签名确认； 审核 仓管员 接领料部门《材料领用单》时 仓库 审核《材料领用单》的有效性，对填写不规范或未审批的拒绝发料； 实物发放 仓管员 《材料领用单》批准后 仓库 发放物料并填写实发物料数量及物料号； 系统发料 仓管员 实物发放完毕 仓库 根据物料号将实际发放物料数量录入系统； 其它说明 1）、领料部门应按要求规范填写《材料领用单》，对内容填写不清、涂改或错误填写的《材料领料单》仓库不予发料； 2）、所有库存物料标识卡必须填写完整的物料号； 特殊情况说明 ； 相应管理管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-502部门领料流程v1.0 页码: 2 / 7 生成日期: 08/06/2005 修改者: 谢宝松 修改日期: 18/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用