太太药业AI-MM-030 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业AI-MM-030 V3.0.doc

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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-030 流程名称：材料退货责任人: 徐燕杰日期: 2002-03-19 版本: V3.0 流程描述：本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。相关岗位职责分工生产部：填写偏差处理单。质保部QA：进行质量确认。供应部：提出处理意见。质保部经理：对处理意见进行确认。储运部：根据结果作退货处理。财务部：进行冲帐。流程详述流程名称：材料退货(AI-MM-030) 备注生产部在使用材料时发现材料出现质量问题，由生产部操作工填写偏差处理单，并由班长、主管、经理进行确认。质保部QA人员对此批材料质量问题进行确认，供应部、质保部经理也同时对质量问题进行确认。偏差处理单填写完毕后由生产部将此批不合格材料退至储运部，并开退货单。储运部材料主管收到退货单后填写不合格品处理反馈单交供应部。供应部填写不合格材料的处理的意见，并将反馈单交储运部材料主管。储运部填写红色材料接收单，注明材料品名、数量批号交供应部。供应部在红色材料接收单注明材料单价、金额交财务部。储运部根据红色材料接收单退货供应商并记帐。单据/报表偏差处理单不合格品反馈单原辅包装材料接收单问题分析流程处理时间长，发现问题要层层审批。单据过多。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-030 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-15 9:13 修改者: 徐燕杰修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用