凤竹纺织FZMM-402客户来料入库流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：客户来料入库流程 流程编号：FZMM-402 作者：谢宝松 日期：2005-6-02 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-402客户来料入库流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规定和明确了客户来料入库验收的具体内容及要求，确保客户来料物资入库按规范化程序作业。 未来流程综述； 客户来料到库后仓管员判断是否存在《运输通知单》，对无《运输通知单》的由送货司机联系业务员提供； 仓管员凭《运输通知单》收货并确定实际到货数量， 仓管员对到货物料进行明确标识并将《运输通知单》交录入员进行系统操作； 到货物资如需检验由录入员将实际验收数量收到系统收货冻结状态并打印《入库单》交送货司机签字确认，同时打印《物资报检单》交仓管员通知检验部门检验； 到货物资若不需检验由录入员将实际验收的数量直接收货到正常库并打印《入库单》交送货司机签字确认； 品管部根据《物资报检单》负责物料的取样检验，并出具《检验结果报告单》交由仓库办理相关工作； 录入员根据检验结果对检验合格的物料从收货冻结库转入到正常库存同时将物资检验结果等相关信息录入系统，对检验不合格的物料提交营销中心处理； 营销中心对检验不合格的物资进行处理，判断是否收货同时将相关处理结果反馈到仓库。 录入员根据问题处理结果对不退货的物料从冻结库转正常库， 不同意收货由业务员及时通知客户到公司办理物料退库手续； 对现有流程的优化 系统可对到货未检验物资进行冻结，防止物资未检先投入生产造成质量事故； 可通过系统查询来料入库物料的检验结果及其它相关信息； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 《运输通知单》是否存在 仓管员 货到仓库 仓库 判断到货物料是否存在《运输通知单》，对无《运输通知单》的由送货司机联系业务员提供； 提供《运输通知单》 业务员 货到仓库 营销中心 确定到货物料并提供《运输通知单》给仓库 实物收货 仓管员 《运输通知单》存在 仓库 凭《运输通知单》收货并确定实际到货数量； 对到货物料进行明确标识并将《运输通知单》交录入员进行系统操作； 收货到正常库 录入员 物料不需检验时 仓库 将实际验收数量收货到正常库并打印《入库单》交送货司机确认； 收货到冻结状态 录入员 物料需检验时 仓库 将实际验收数量收货到冻结状态并打印《入库单》及《物资报检单》，仓管员通知物检部门取样检验； 取样检验 检验员 接仓库《物资报检单》时 品管部 进行检验并将出具检验结果报告； 检验结果传递 检验员 检验结果确定后 品管部 将物料检验结果报送仓库； 解冻 录入员 检验合格或检验不合格同意放行 仓库 对检验合格或检验不合格同意放行的数量进行解冻并将物料的检验及相关信息录入系统； 其它说明 《运输通知单》内容必须填写完整清楚； 实际到货物存在明显质量问题或瑕疵，应拒绝收货或联系业务员处理，只有得到正确确认后方可收货，相关信息应在系统中予以记录； 仓管员应建立客户来料物资的手工台帐，并不定期的进行盘存核实； 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-402客户来料入库流程V1.0 页码: 6 / 8 生成日期: 20/06/2005 修改者: 谢宝松 修改日期: 20/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用